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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3471
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 扫把 | 200 | 3000.0 | 无品牌\15 | 验收通过 | |
2 | 牛筋桶 | 6 | 240.0 | 无品牌\牛筋材质 | 验收通过 | |
3 | 牛筋桶 | 10 | 230.0 | 无品牌\牛筋材质 | 验收通过 | |
4 | 牛筋桶 | 20 | 240.0 | 无品牌\牛筋材质 | 验收通过 | |
5 | 大抹布 | 50 | 250.0 | 无品牌\纤维抹布 | 验收通过 | |
6 | 竹扫把 | 20 | 300.0 | 无品牌\自制竹扫把 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |