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岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****关于无店铺和其****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于无店铺和其****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:李芳
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430611
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省******交通运输局
采购单位联系人和联系方式:刘聃:139****2028
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB1H72159
采购单位预算编码:149005
三、成交信息
成交日期:2024年11月12日
总成交金额（元）:15126 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市****办事处**社区**大道83号 | 15126.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 三益9552长尾夹 | 5 | 19.0 | 95.0 | |||
| 2 | 三益9553长尾夹 | 5 | 12.0 | 60.0 | |||
| 3 | 三益9555长尾夹 | 5 | 8.5 | 42.5 | |||
| 4 | 得力7092固体胶12支装 | 1 | 36.0 | 36.0 | |||
| 5 | 立得惠 B200 卫生间擦手纸 | 立得惠 | B200 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
| 6 | 奥克斯 AS-528 手电筒 | 奥克斯/AUX | AS-528 | 10 | 68.0 | 680.0 | |
| 7 | 金橡中筒靴 雨鞋 胜利G30中筒/高筒 | 金橡 | 金橡中筒靴 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 8 | 得力 S60-B 中性笔 | 得力/deli | S60-B | 6 | 2.5 | 15.0 | |
| 9 | 今麦郎 一桶半红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 方便面 | 今麦郎 | 一桶半红烧牛肉面 | 30 | 60.0 | 1800.0 | |
| 10 | 娃哈哈 桂圆莲子八宝粥礼盒 360g*12罐 速食粥 | 娃哈哈 | 桂圆莲子八宝粥 | 30 | 48.0 | 1440.0 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 12 | 美的 FS40-15F1 电风扇 | 美的/Midea | FS40-15F1 | 6 | 240.0 | 1440.0 | |
| 13 | 联想 MU222 U盘16G 32G 64G 128G | 联想/lenovo | MU222 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
| 14 | 者也 钓鱼帽 手工麦秆草帽 | 者也 | 草帽 | 20 | 12.0 | 240.0 | |
| 15 | 美的 SH17C188 电热水壶 | 美的/Midea | SH17C188 | 5 | 135.0 | 675.0 | |
| 16 | 佳一 卫生刷 衣刷 刷子 | 佳一 | 卫生刷 /衣刷 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
| 17 | 稻草人 2388 热水瓶 | 稻草人/Mexican | 2388 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 18 | 美丽雅 家政保洁抹布家用保洁加厚抹布 | 美丽雅/MARYYA | 抹布 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 19 | 卷筒纸 维达/Vinda 4073 卷筒卫生纸 | 维达/Vinda | 4073 | 10 | 192.0 | 1920.0 | |
| 20 | 得力/deli 8302 文件袋 透明 | 得力/deli | 8302 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
| 21 | 金荷 A4 70g 打印/复印纸 | 金荷 | 金荷 A4 70g | 8 | 257.0 | 2056.0 | |
| 22 | 三益档案 三益5号信封-1835/ 6号 信封-1836 | 三益档案/SANISY | 6号 1836 | 5 | 16.5 | 82.5 | |
| 23 | 公牛 电源插座 GN-604 3M/5M**线 | 公牛/BULL | GN-604 | 8 | 89.0 | 712.0 | |
| 24 | 公牛 电源插座 GN-604 3M/5M**线 | 公牛/BULL | GN-604 | 10 | 77.0 | 770.0 | |
| 25 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水 555ml*24 | 40 | 35.0 | 1400.0 | |
| 26 | 亿丽佳扫把簸箕套装2160 | 亿丽佳 | 2160 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 27 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 15 | 1.6 | 24.0 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2024-11-12
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