勉县人民法院部门整体支出2023年度绩效自评报告

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部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分99.1分、自评等级优。

二、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职责职能

依法审判由****管辖的第一审刑事、 民事 和行政案件；依法审理国家赔偿案件；****法院发回本院的再审案件和各类申诉案件；执行本院做出的民事、行政案件的生效判决书、调 解书、裁定书和支付令， 以及具有财产执行内容的刑事判决 书、裁定书；****机关、公证机关、行政机关依法作出 的裁决书、调解书和处理决定， 以及法律规定的应当由人民 法院执行的其他法律文书；****法院委托执行的案件；办理****政协委员的提案；总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。参与社会治安综合治理。；负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，对干警 进行教育培训；检查本院执法执纪情况，进行纪律和廉政教育。；负责本院物质装备和经费管理工作；负责本院的司法行政工作；办理来信来访的接待、处理工作，宣传国家法律法 规**策；****机关及领导同志交办的事项，办理上级法 院交办的工作。

2.组织架构

****办公室、政治部、法警队、刑庭、民一庭、民二庭、执行局、立案庭、速裁庭、审管办、综合审判庭11个内设机构，辖褒联、高潮、**、**、阜川5个人民法庭。

3.人员及资产情况

我院政法编制105人，截止2023年底，正式干警92人，聘用制书记员29人，临聘人员16人。我院车辆编制数18辆，实有警车16辆。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

我院部门履职总体目标保障本年度案件正常审理，确保司法程序公正、法律适用正确及案件审理公平，维护司法公正原则。

【刑事审判工作】把握**建设总体要求，贯彻宽严相济刑事政策。

【民商事审判工作】加强民商事审判，努力化解矛盾纠纷。

【行政审判工作】加强行政审判，积极化解行政争议。

【执行工作】完善机制、强化手段、规范执行，切实保护胜诉当事人的合法权益。本年度组织开展了“大执行”“执行款集中兑付”等专项行动，群众满意度很高。加强涉民生、金融、党政机关，以及拖欠民营中小企业债务等重点案件办理。强化执行威慑力度，依法拘留拒不履行法律义务的被执行人，执行工作再上新台阶。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

我院2023年度部门整体支出绩效目标保障本年度案件正常审理，保障本年度聘任制书记员、司法辅助人员、法官干警等各类人员的工资和福利支出，强化绩效考核，调动人员工作积极性，促进我院审判质效提升。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我院在部门预算绩效管理方面严格按照预算安排进行支出，确保各项支出的合理性和规范性。在绩效目标方面，我们通过各项工作指标的量化和考核，有些激励干警的工作积极性，提高了审判执行工作及司法行政工作的效率和质量，同时加强了对预算绩效目标的监督和评估，及时发现和解决偏离预算绩效的情况，确保预算绩效目标的顺利实施。

(五) 部门当年预算及执行情况。

1.人员经费情况。我院本年度人员经费预算1518.05万元，上年无结转资金，全年预算执行1380.78万元，用于本年度工资、绩效、社保等支出，预算执行率90.96%。

2.运转经费情况。我院本年度公用经费预算171.2万元，上年无结转资金，全年预算执行171.2万元，****机关运行支出，预算执行率100%。

3.市级专项情况。我院本年度市级专项预算386.2万元，其中包括书记员专项经费191.1万元，绩效工资190.62万元，司法行政人员加班费4.48万元。截止目前，已全部发放完毕，预算执行率100%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

（1）数量指标

①服务全县群众覆盖率。我院服务全县群众覆盖率年度指标值100%，被服务群众已遍布全县18个镇办，覆盖率达100%。

②收案数。一年来，新收案件5977件，较同期减少225件，同比下降3.63%，诉源治理成效积极显现，优于上级要求的下降比例。

（2）质量指标

①有财产可供执行案件法定审限内执结率。我院年度指标值有财产可供执行案件法定审限内100%结案，完成全年指标值。

②办案费等专项经费用于审判执行工作顺利进行。我院办案费等专项经费用于审判执行工作年度指标值100%，办案费100%用于审判执行工作，完成全年指标值。

（3）时效指标

法定审限内结案100%。我院2023年度结案5838件，法定审限内结案率100%，平均审理时间23.29天，位居全市第一。

（4）成本指标

项目成本控制：我院严格按规定使用经费，年初指标值设定项目成本控制在预算范围内，我院100%严格按目标值及资金管理相关制度执行，不存在违规使用项目经费情况，100%完成全年指标值。

(二) 履职效果情况。

（1）社会效益指标

①维护社会**稳定。法院是维护社会公平正义的最后一道防线，我院致力于****建设，始终坚持在审判中继续加强重大风险矛盾排查和防控工作力度，我院工作成果显著，维护社会和谐稳定。

（2）可持续影响指标

持续提升司法公信力。我院以持续提升司法公信力为年度目标，狠抓办案质量，效果显著，以最大力度实现司法正义，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

(三)服务对象满意度情况。

当事人满意度。诉讼费可通过一案一人一账户扫码或手机网银支付，方便快捷，真正实现让当事人少跑路，有效提升当事人满意度，我院狠抓办案质量当事人满意度已达96%，完成年度设定指标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况（所有市级部门预算项目支出绩效自评情况应在部门整体支出绩效自评报告中反映，含50万元以下）

(一)聘用制书记员专项经费项目支出

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。发放人数达28人，全院审执案件数量大于4000件，资金使用效率达100%；

（2）质量指标。资金使用范围及金额符合专项资金管理规定；

（3）时效指标。案件审理时限≤3个月，案件执行时限≤6个月；

（4）成本指标。实际发放金额与计划发放金额对比≤100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。有效提高我院干警工作积极性；

（2）可持续影响指标。该项目长期实施；

3.满意度指标完成情况分析。

（1）书记员满意度。书记员满意度达100%。

4.主要问题及下一步改进措施

书记员专项经费除书记员除正常发放、缴纳书记员工资、社保以外，涉及年度工作考核情况，年底结余部分资金在年底考核后，与次年年初发放，故当年度有结余情况。后期我院将进一步完善考核机制，提高资金支出效率，争取在当年年底支出该项目全部资金。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果拟应用于次年该项目资金使用规划并在本年度决算公开中进行公开。

（二）绩效工资项目支出

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。发放人数达94人；

（2）质量指标。资金使用范围及金额符合专项资金管理规定；

（3）时效指标。案件审理时限≤3个月，案件执行时限≤6个月；

（4）成本指标。发放资金≤190.62万。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。有效提高我院干警工作积极性；

（2）可持续影响指标。该项目长期实施；

3.满意度指标完成情况分析。

（1）干警满意度。干警满意度达100%。

4.主要问题及下一步改进措施

绩效工资专项经费涉及干警年度工作考核情况，年底结余部分资金在年底考核后，于次年年初发放，故当年度有结余情况。后期我院将进一步完善考核机制，提高资金支出效率，争取在当年年底支出该项目全部资金。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果拟应用于次年该项目资金使用规划并在本年度决算公开中进行公开。

（三）中省政法转移支付办案经费项目支出

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。100%完成年度目标任务；

（2）质量指标。执法和办案业务正常开展；

（3）时效指标。年底前将项目资金全部支出；

（4）成本指标。发放资金≤107.5万。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。有效提高我院干警工作积极性；

（2）可持续影响指标。持续提升司法公信力；

3.满意度指标完成情况分析。

（1）干警满意度。干警满意度达≥95%。

4.主要问题及下一步改进措施

无。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果拟应用于次年该项目资金使用规划并在本年度决算公开中进行公开。

（三）中省政法转移支付装备经费项目支出

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。采购装备项目数量年初设定完成8项，实际完成7项；

（2）质量指标。执法和办案业务正常开展；

（3）时效指标。年初设定年底前将项目资金全部支出，截至目前购买警车项目尚未完成采购；

（4）成本指标。发放资金≤192.5万。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。有效提高我院干警工作积极性；

（2）可持续影响指标。持续提升司法公信力；

3.满意度指标完成情况分析。

（1）干警满意度。干警满意度达≥95%。

4.主要问题及下一步改进措施

装备采购进度缓慢，我院申请在本年度购置执法执勤警车一辆，目前手续尚在办理中，预计2024年完成采购。后期我院将合理规划采购项目，涉及公车购置的项目应在年初进行各项手续，提高采购进度。

5.绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果拟应用于次年该项目资金使用规划并在本年度决算公开中进行公开。

五、主要问题及下一步改进措施

我院预算执行存在以下问题：1、绩效工资及书记员专项经费项目因涉及人员年度工作，需在年底考核结束之后，于次年年初才能将结余资金根据考核结果执行完毕；2、审判法庭迁建项目需根据工程进度进行评估，各阶段依次验收合格后才能支付工程款，因此无法在收到该项资金的当年一次性支付完毕。

下一步改进措施：我院将积极采取改进措施，加强培训学习，通过细化、量化的措施提高预算编制水平及资金的管理水平，同时要加强管理，确保资金在每一阶段都能达到年初设定指标值。同时我院将科学规划考核方案，加快工程施工进度，力争在资金下达当年将预算执行完毕。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院从收支管理、工作绩效、履职目标等3方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，并将公开。

七、其他需要说明的问题

无。

附：****部门整体支出绩效自评表

****项目支出绩效自评表