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芜湖职业技术学院关于硬面抄的网上超市采购项目合同履约验收公告
摘要信息
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7272
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 软面抄 | 22 | 44.0 | 得力/deli\7651软面抄 | 验收通过 | |
| 2 | 欧标 B1252 中性笔 | 20 | 60.0 | 欧标\B1252 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 记事本 硬面抄 | 10 | 288.0 | 晨光/M G\晨光 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A8160 风琴包/事务包 | 5 | 90.0 | 齐心/Comix\A8160 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 标签贴 贴纸 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\YT-12 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 起钉器 | 5 | 17.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 24.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 125.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 MF-5301 荧光笔 | 10 | 25.0 | 晨光/M G\MF-5301 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0037 别针 回形针 | 5 | 20.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0478 订书机 | 3 | 90.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 20 | 340.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5302 文件夹 | 20 | 170.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5596 文件袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\5596 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5623 档案盒 | 20 | 280.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 18 | 小刀 拆信刀/切纸刀 | 5 | 5.0 | 无品牌\小刀 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5654 文件袋 | 5 | 200.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 64103 档案袋 | 20 | 300.0 | 得力/deli\64103 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 22232 商务皮面本 PU/PVC笔记本 | 20 | 500.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宗秀秀
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