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关于办公用品的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
3875.59
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N794********24105602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力3164活页记事本笔记本(黑)-100页-25K(本) | 得力/deli3164 | 本 | 107.00 | 36 | 3852 |
| 2 | 得力 0027 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) | 得力/deli0027 | 盒 | 1.00 | 1.19 | 1.19 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 14.00 | 1.6 | 22.4 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 潘小梅
联系电话： 186****9518
传真：
地址： ****园区青荫路302号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-11-25
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