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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 寿匾 | 1 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 一次性杯子 | 1 | 198.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 老花镜 | 3 | 84.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 洗衣粉 | 3 | 84.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 拖把 | 6 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 洁厕剂 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 皮筋 | 1 | 7.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 80克复印纸 | 1 | 185.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 白板擦 | 1 | 5.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 红包 | 80 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 插座 | 1 | 58.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 白板笔 | 2 | 6.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 八宝粥 | 2 | 96.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 复印纸 | 2 | 370.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 电动抽水器 | 1 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
16 | a4粉红纸 | 2 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 会议笔记本大 | 3 | 84.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 档案盒 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 软抄本 | 40 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 斑马秀丽笔 | 2 | 18.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 喷壶 | 2 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 吸水拖把 | 1 | 68.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 便利贴 | 2 | 8.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 自动电热水壶 | 1 | 418.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 小剪刀 | 1 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 中剪刀 | 1 | 12.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 无店铺和其他零售服务纸杯 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 档案盒 | 5 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 电热水壶 | 1 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 大怡宝 | 7 | 336.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 订书机 | 1 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 签字笔 | 1 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |