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关于PU/PVC笔记本的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********24113002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金派 18-95 笔记本套装 | 金派18-95 | 套 | 8.00 | 65 | 520 |
| 2 | 得力 30029 胶带 | 得力/deli30029 | 卷 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 晨光 FSS91302 剪刀 | 晨光/M GFSS91302 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 茶花 脸盆 洗脸盆 塑料盆 | 茶花169894-03411K | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/graceJDZYW0415 | 条 | 10.00 | 3 | 30 |
| 6 | 科美特 捆绑带勒死狗 | 科美特紧缩带/紧绳器 | 捆 | 10.00 | 10 | 100 |
| 7 | 晨宇 9盎司 纸杯 | 晨宇9盎司 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 顺美 马桶刷/厕所刷 洁厕刷 | 顺美马桶刷 | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
| 9 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace0002 | 条 | 8.00 | 25 | 200 |
| 10 | 大垃圾袋 | 齐心/ComixL102 | 捆 | 10.00 | 16 | 160 |
| 11 | 长尾夹 燕尾夹 | 无品牌IO0 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 12 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 13 | 南孚 电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 14 | 得力/deli S06中性笔 | 得力/deliS06 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 曙光综合办
联系电话： 043****18098
传真：
地址： ****关区树勋街982号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2024-11-27
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