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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7306
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 k35 中性笔 | 8 | 192.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
2 | 好媳妇 AGW-5842A-1水拖 | 1 | 85.0 | 好媳妇\AGW-5842A-1 | 验收通过 | |
3 | 得力 LQ160 扫把 | 1 | 33.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
4 | 心相印 DT55100 抽纸 | 8 | 296.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT55100 | 验收通过 | |
5 | 联想 DVD+R 50片 光盘 | 2 | 170.0 | 联想/lenovo\DVD+R 50片 | 验收通过 | |
6 | 得力 5604 档案盒 | 4 | 60.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
7 | 得力 9864 印油/印泥/** | 1 | 10.5 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
8 | 得力 5612 无酸牛皮纸档案盒 | 1 | 40.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
9 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 4 | 100.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
10 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 4 | 54.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |