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耒阳市蔡子池街道社区卫生服务中心关于电脑连打纸的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
4224.00
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招标单位
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招标编号
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****关于****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:梁小菊
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430481
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 娘娘庙巷53号
采购单位联系人和联系方式:梁晓菊:139****5686
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****07397
采购单位预算编码:0033
三、成交信息
成交日期:2024年12月2日
总成交金额（元）:4224 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**市金盆巷133号 | 4224.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 兰章 241-3 电脑连打纸/三联/二联 | 兰章 | 241-3 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 2 | 双熊猫 卫生纸 平板卫生纸 | 双熊猫/shuangxiongmao | 卫生纸 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
| 3 | 百利文 209 文件袋 | 百利文 | 209 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 4 | 晨光/M G ABS92626 23/13厚层订书钉（1000枚/盒） | 晨光/M G | ABS92626 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
| 5 | 欧丽家 二节棉布条拖把 | 欧丽家 | 二节 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 6 | 得力 7310 胶水/浆糊 | 得力/deli | 7310 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 7 | 金号 S1226WT 毛巾/面巾/方巾 | 金号 | S1226WT | 2 | 4.0 | 8.0 | |
| 8 | 立白 超洁**无磷型洗衣粉950g 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 超洁**无磷型洗衣粉950g | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 9 | 替芯/铅芯 得力 6906 0.5mm中性笔芯 1支 （单位：支） 黑 | 得力/deli | 6906 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
| 10 | 得力0394重型订书机100页(台) | 得力/deli | 0394 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 11 | 电子计算器 得力1531语音计算器(银)(台) | 得力/deli | 1531 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
| 12 | 60cm/90cm棉线平板拖把 | 创兴 | 60cm | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 13 | 红锐志70GA5复印纸1000页/包 8包/箱 | 亚太森博 | 70G A5 | 56 | 25.0 | 1400.0 | |
| 14 | 手电筒 装电池 | 金莱特 | KN-8295 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
| 15 | 一次性塑杯航空杯 | 金悦 | 航空杯 | 2 | 54.0 | 108.0 | |
| 16 | 兰章-顺风-热敏收银纸 80*100 | 兰章 | 80*100 | 1 | 377.0 | 377.0 | |
| 17 | 兰章-顺风-热敏收银纸 80*80 | 兰章 | 80*80 | 1 | 247.0 | 247.0 | |
| 18 | 威猛先生/Mr Muscle 洁厕液500g 洁厕剂30瓶/箱 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液500g | 4 | 6.5 | 26.0 | |
| 19 | 不干胶标签贴纸 | 久力 | NO.1 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 20 | 晨光A5无线装订本40页APYJQ411 | 晨光/M G | APYJQ411 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 21 | 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱 | 蓝月亮/Blue moon | 芦荟抑菌洗手液500g | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 22 | 南孚/NANFU LR03-2B 7号电池 | 南孚/NANFU | LR03-2B | 6 | 5.5 | 33.0 | |
| 23 | 晨光双头记号笔MG2130（12支/盒） | 晨光/M G | MG2130 | 62 | 2.5 | 155.0 | |
| 24 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
| 25 | 晨光12#订书机360°摇头ABS91627 | 晨光/M G | ABS91627 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 26 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：支） 黑 | 得力/deli | 6600黑色 | 48 | 1.5 | 72.0 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2024-12-02
2024-12-02
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