关于2023年度部门预算执行审计整改情况的公告

2024 年3月25日至5月24日，****审计局派出审计组对****2023年度部门预算执行情况进行了审计，并出具审计报告。我局高度重视审计整改工作，制定整改方案，逐项逐条明确责任科室、责任人等，并以高度的政治责任感和强烈的紧迫感做深做实审计整改工作。现根据要求将整改结果公告如下。

一、审计整改情况

本次审计发现问题共16个，现已完成整改4个，正在整改12个，整改率25%。

（一）预算编制、执行管理情况

1.预算编制不准确，年度支出预算执行率低于80%。

整改情况：

已完成整改。2024年第7次、第13次局务会会议分别通报了我局第一季度和上半年预算支出进度，并对下一步加快支出进度工作提出了具体要求。

2.预算编制不准确，6个项目支出预算执行率低于80%。

整改情况：

已完成整改。一是于2024年9月4日，对部门预算执行率偏低的业务科室负责人开展提醒谈话。二是于2024年第17次局务会议学习传达了《****政府采购预算编制和执行管理的通知》,传达部署《关于编制2025年市本级部门预算和2025-2027年中期规划的通知》相关工作，并结合我局预算编制、执行实际情况，提出重点、具体工作要求。

3.无预算配置资产，涉及金额1.27万元。

整改情况：

已完成整改。组织召开专题会议进行研究，并形成专题会议纪要，明确要求今后必须科学、合理编制资产购置预算，确保预算编制的精确化、科学化，坚决杜绝此类问题再发生。

（二）预算支出管理情况

4.超合同进度付款，涉及金额69万元。

整改情况：

已完成整改。已组织局务会制定整改措施，规范科室项目合同付款约定，严格执行按项目进度拨款，杜绝超合同进度拨款，遇重大体育赛事活动实行跟踪审计结算。

****政府采购执行情况

5.全民健身项目建设缓慢，财政资金未发挥应有社会效益。

整改情况：

持续推进。****体育馆建设完成后，****体育馆。

（四）国有资产管理情况

6.资产监管不到位，面临损失风险。

市旅文局对本级及下属单位资产监管不到位，资产面临损失风险。具体情况如下：

（1）3宗土地未记入固定资产账管理。

整改情况：

持续推进。我局已完成该3宗土地的遗失补办工作，拟以名义价值登记入账。后续经我局会议研究决策后，将函发市支付局才能完成登记入账工作。

（2）未及时办理资产移交手续，面临资产损失风险。

整改情况：

持续推进。根据合同，相关公司未能按照合同内容约定完成沙滩排球场、田径场地、全民健身场地及LED屏等附属设施的建设，下一步根据合同约定，****公司完成建设。

（3）地面空地被占用出租，涉及面积约200平方米。

整改情况：

持续推进。****公司，对方表示愿意配合整改并开展清理。

（4****中心被占用，涉及面积332.78平方米。

整改情况：

持续推进。该项工作与审计报告中第十一和十二项内容有相关联性，故申请纳入与审计报告中第十一项内容一并整改。

（5）资产产权不清。

整改情况:

持续推进。****服务局咨询了解相关办理手续，并按要求和程序准备材料报批，同时加强资产管理，防止国有资产流失。

7.租金收取不及时，涉及金额7.67万元。

整改情况：

持续推进。加大催款力度，通过电话、微信、书面等方式进行了催款，追缴到3.75万元已上缴市国库。10月22日已将《解除协议告知函》****公司，已单方面解除合同**关系。同时已启动法律诉讼程序将终止合同，解除**关系。

8.资产委托运营收益未足额收取，涉及金额236.76万元。

整改情况：

持续推进。通过加大催款力度，通过电话、微信、书面等方式进行了催款。10月22日已将《解除协议告知函》****公司，已单方面解除合同**关系。同时已启动法律诉讼程序将终止合同，解除**关系。

9.委托运营资产未履行报批手续。

整改情况：

持续推进。10月22日已将《解除协议告知函》****公司，已单方面解除合同**关系。同时已启动法律诉讼程序将终止合同，解除**关系。

10.合同已到期未履行续约手续。

整改情况：

持续推进。现已委托律师走法律程序，****法院提交起诉材料。

11.未按合同约定完成项目建设，导致无法按时交付使用。

整改情况：

持续推进。根据合同，相关公司未能按照合同内容约定完成沙滩排球场、田径场地、全民健身场地及LED屏等附属设施的建设，下一步根据合同约定，****公司完成建设。

12.履职不到位，未按合同约定制定技术标准，造成塑胶跑道质量未达标。

整改情况：

持续推进。根据合同，相关公司未能按照合同内容约定按照《中学生合成材料面层运动场地》的标准完成建设交付使用，下一步****公司完成建设。

二、下一步工作计划

将持续推进未完成整改问题的整改落实工作，按要求报送整改进展，直至问题全部整改清零。

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2024年11月28日