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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8647
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 58119 铅笔 | 4 | 36.0 | 得力/deli\58119 | 验收通过 | |
2 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 2 | 31.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
3 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 20 | 200.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
5 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
6 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8554A | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |