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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N737********24104401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 百乐 P-500 百乐(PILOT)BL-P500 针管中性笔 0.5mm顺滑签字笔 考试财务用 黑色 | 百乐/PILOTP-500 | 支 | 16.00 | 7 | 112 |
2 | 联想 TU200 Pro 联想TU200优盘 | 联想/lenovoTU200 Pro | 只 | 10.00 | 155 | 1550 |
3 | 得力 拉杆夹 | 得力/deli8591 | 件 | 75.00 | 2 | 150 |
4 | 惠普 Q2624A 硒鼓 | 惠普/HPQ2624A | 个 | 10.00 | 185 | 1850 |
5 | 绿联 CD270 插线板/插排 | 绿联/UgreenCD270 | 个 | 2.00 | 249 | 498 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐佳堃
联系电话: 136****5299
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: