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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N727********24128001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 维达 纸巾盒 | 维达/Vinda纸巾盒 | 个 | 240.00 | 39.5 | 9480 |
2 | 鑫谷 GM1000W 机箱电源 | 鑫谷/SegotepGM1000W | 个 | 3.00 | 500 | 1500 |
3 | 两面针 一次性洗漱用品 | 两面针洗漱套装 | 个 | 300.00 | 4.9 | 1470 |
4 | 越洋 白色塑料袋 小白垃圾袋 | 越洋白色塑料袋 | 袋 | 30.00 | 29 | 870 |
5 | 利得 物业垃圾袋50只 垃圾袋 | 利得/lide物业垃圾袋50只 | 个 | 600.00 | 1.5 | 900 |
6 | 洁丽雅 纯棉毛巾 毛巾 | 洁丽雅/grace纯棉毛巾 | 条 | 50.00 | 12 | 600 |
7 | 力士 洗漱用品套装 | 力士旅行套装 | 套 | 50.00 | 39.5 | 1975 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘永瀚
联系电话: 189****3535
传真:
地址: **省**市经开区卫星路3278号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: