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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********24102401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 智象 一次性使用 浮 针 | 智象/ZERXINA一次性使用 | 个 | 600.00 | 9 | 5400 |
2 | 德新康 84消毒液 | 德新康84消毒液 | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
3 | 德新康 甲酚皂消毒液 单瓶装 | 德新康消毒液 | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
4 | 5*7*8/7.5*7.5*8 医 用 纱 布 敷 料 | 无品牌5*7*8/7.5*7.5*8 | 袋 | 500.00 | 3.5 | 1750 |
5 | 100ml/500ml 消毒液 酒精 | 无品牌100ml/500ml | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高宏翔
联系电话: 155****8233
传真:
地址: **省**市辉**石道河镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: