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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1F538********1401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 3米 | 个 | 3.00 | 70 | 210 |
2 | 天威 CC388A(彩格) 硒鼓 | 天威/PRINT-RITECC388A(彩格) | 支 | 10.00 | 100 | 1000 |
3 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J2 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
4 | 晨光 AGP02310 中性笔 | 晨光/M GAGP02310 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
5 | 联想 DVD-R 联想/Lenovo DVD-R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovoDVD-R | 桶 | 10.00 | 140 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁景波
联系电话: 186****1046
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: