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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7724
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 夹子 抽杆夹 | 6 | 210.0 | 晨光/M G\抽杆夹 | 验收通过 | |
2 | 西玛 财务证明用品 西玛A46504凭证封面横版299*212 | 2 | 64.0 | 西玛/simaa\6504 | 验收通过 | |
3 | 金荷 喷墨纸 复印纸 | 3 | 780.0 | 金荷\A4/80g | 验收通过 | |
4 | 晨光 文具套装 晨光长尾夹 | 6 | 120.0 | 晨光/M G\2739 | 验收通过 | |
5 | 得力 数码收纳整理包 手提袋 | 4 | 180.0 | 得力/deli\手提袋 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |