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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24107001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 HZ325-10 单据/收据/凭证盒/凭证封皮 | 西玛/simaaHZ325-10 | 个 | 210.00 | 1 | 210 |
| 2 | 得力 记账凭证 3464 单据/收据/凭证纸 | 得力/deli记账凭证 3464 | 包 | 12.00 | 22 | 264 |
| 3 | 单据/收据/凭证/凭证盒 | 其他家凭证盒 | 个 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 4 | 天章 162 档案盒 | 天章/TANGO162 | 个 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 5 | 得力 TP560 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP560 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 好媳妇 扫把头/拖把头 | 好媳妇拖把头 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 7 | 得力 S08-A 中性笔 | 得力/deliS08-A | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 8 | 得力 5532混 报告夹抽杆夹 | 得力/deli5532混 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 9 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 1.00 | 9 | 9 |
| 10 | 齐心/Comix GP310中性笔 | 齐心/ComixGP310 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 11 | 抽杆夹 | 无品牌抽杆夹 | 件 | 3.00 | 25 | 75 |
| 12 | 齐心/Comix B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3652 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 13 | 齐心/Comix A1259 档案盒 | 齐心/ComixA1259 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 14 | 得力（deli） 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 15 | 抽杆夹 | 齐心/Comix18斯 | 件 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 丁正霞
联系电话： 180****6966
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(11N0103134652024107001).pdf下载预览
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2024-12-10
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