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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********24102801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 王麻子 JA01-1 剪刀 | 王麻子大号JA01-1 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 晨光 折纸/手工纸A4彩纸 | 晨光/M GA4 | 本 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli1529 | 个 | 4.00 | 40 | 160 |
| 4 | 晨光 APWVSG36 打印/复印纸 | 晨光/M GAPWVSG36 | 箱 | 25.00 | 185 | 4625 |
| 5 | 得力 0329 手握式省力订书机大号加厚订书器钉书机钉书器办公用品 | 得力/deli0329 | 台 | 5.00 | 26 | 130 |
| 6 | 得力 33119 高品质透明封箱胶带/打包胶带 45mm | 得力/deli33119 | 卷 | 9.00 | 7 | 63 |
| 7 | 鑫诚 透明胶带/快递打包装/封箱胶带/封口胶布/透明胶带大卷宽胶带纸 | 鑫诚XC-60 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 8 | 得力 9892 印油/印泥/** | 得力/deli9892 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 9 | 得力 美工刀 | 得力/deli2001 | 把 | 40.00 | 5 | 200 |
| 10 | 晨光 GP1212 中性笔 | 晨光/M GGP1212 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 11 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 12 | 得培力 D-55 档案盒 | 得培力/depliD-55 | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 高广辉
联系电话： 138****9797
传真：
地址： **县东交大街129号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
