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九三集团丹东公司2024年12月一般物资钢材类采购项目-采购公告
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****公司2024年12月一般物资钢材类采购项目-采购公告
项目编号： CG202****000413
采购商： ****
发布时间： 2024-12-12 14:14:52
项目状态： 已结束
项目签章使用规则： 供应商报价不强制使用项目签章
已结束
采购品信息
| 1 | 镀锌管 | DN20 国标 | 公斤（千克） |
| 2 | 镀锌管 | DN25 Q235 | 公斤（千克） |
| 3 | 镀锌管 | DN15 国标 | 公斤（千克） |
| 4 | 角铁 | 40*40 | 吨 |
| 5 | 聚氨酯发泡保温管 | DN80 | 米 |
| 6 | 槽钢 | 120 | 根 |
| 7 | 螺旋焊接钢管 | Φ530*8 | 公斤（千克） |
| 8 | 镀锌方管 | 4*4*0.3cm | 根 |
| 9 | 铝箔岩棉保温管 | 2寸管60*50*1000mm 容重国标 | 根 |
项目说明：
项目说明： 1.一票制报价（含增值税专用发票+到厂运费）。 2.收货地址：****园区****集团****公司。 3.发货附带一张必联网中标清单，写明名称、规格、数量、单价、使用车间等相关信息。 4.****公司所在地，车间验收合格后通知开具发票，收到发票之日起，30日内付款。 5.有型号不全的物资，请和相关的业务员联系，确定正确的型号，禁止报0.01元等错误的价格。 6.发票信息与开标订单型号相符，否则退票处理。 7.报价时确认好单位及该项备注信息。 8.供****公司使用物****公司使用要求，无条件退货所有费用均由供应商承担。 9.非邀****公司采购人员联系确认好品牌、样式后方可报价否则视为报价无效。 10.税率不是13的请标注。 11.开票信息，公司名称：九三集团****公司 税号：****0600MA10H30R0G 地址及电话：****园区大**区 （二期） 0415-****888 开户行及账号：****分行**支行 216********3000075127
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2024-12-12
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