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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********24106002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力0013 加厚书钉 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
2 | 美诺辰 美诺辰 少先队标 臂章 袖标 三道杠 PVC/棉质 单个装 | 美诺辰三道杠 | 个 | 30.00 | 2.5 | 75 |
3 | 优和(UHOO****小学生少先队员国标1米 涤棉 1条装 红领巾批发学生用品 0257 | 优和/UHOO0257 | 条 | 400.00 | 1 | 400 |
4 | 得力 0299 得力(deli) 弹出式便携上钉 重型订书机/加厚订书器 黑色0299 | 得力/deli0299 | 个 | 1.00 | 125 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王艳红
联系电话: 159****8228
传真:
地址: **市**区**街12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: