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12月资材采购2中标公告
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12月资材采购2
| 询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | 联系电话 | ||
| 报名截至时间 | 2024-12-12 16:25:00 | 报价截至时间 | 2024-12-12 16:30:00 |
| JO000000GSL****035 | 拉伸膜 | 宽500mm，3kg/卷，透明 | 96 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CHG****072 | 除锈剂 | 防锈油 | 15 | 瓶 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CFC****001 | 蒸馏水 | 4.5L/桶 | 10 | 桶 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****002 | 撮箕 | 常规 | 2 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****012 | 垃圾袋 | 90*100CM | 15 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****001 | 宽拖把 | 长90CM | 6 | 把 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****024 | 拖把布 | 90cm | 10 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****021 | 抹布 | 5kg/捆 | 10 | 捆 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CWJ****046 | 双面胶 | 18mm*50M | 10 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CWJ****048 | 双面胶 | 50mm*30M | 10 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000DCJ****010 | 胶带架 | ＜2.8cm胶带专用切割器 | 2 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000ELB****043 | 纱手套 | 棉纱 | 120 | 双 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000ELB****061 | 耐油手套 | 设备擦油专用 | 15 | 付 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GJS****003 | 锁扣 | 0.9*32*45 | 200 | 千克 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GJS****006 | 锁扣 | 0.6*19*25 | 100 | 千克 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GSL****127 | 塑料膜 | 卷宽0.9m，膜厚0.6mm，双层单开口，25kg/卷，透明 | 5 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GSL****126 | 塑料膜 | 卷宽1m，膜厚0.7mm，双层单开口，25kg/卷，透明 | 5 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GSL****077 | 防雨塑料 | 1000*1200*1000 | 700 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GSL****004 | PET捆带 | 1.0*19*C | 720 | 千克 | 2024-12-18 00:00:00 | 无芯 | |
| JO000000GSL****022 | 透明胶带 | 25mm*55M | 15 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GSL****007 | 纤维胶带 | 25mm*50M | 40 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GSL****013 | 纤维胶带 | 50mm*50M | 50 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | 3M | |
| JO000000GSL****004 | 双面胶 | 20mm | 28 | 卷 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000GSL****167 | 塑料布 | 1.5M宽 | 150 | 米 | 2024-12-18 00:00:00 | 厚度12S 透明 | |
| JO000000CHG****265 | 恩第-150清洗剂 | 25kg/桶 | 1 | 桶 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****006 | 抹布 | 30*70cm | 20 | 块 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CQG****042 | 气动喷枪 | W-77 | 1 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | 详见附件图片 | |
| JO000000CFC****222 | 进口粘毛毡绿色 | 长910*宽650 | 10 | 片 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CHG****201 | 油漆 | 5KG-白色 | 5 | 桶 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CHG****280 | 油漆 | 5KG-蓝色 | 6 | 千克 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CHG****038 | 万能胶 | 500ML | 5 | 瓶 | 2024-12-18 00:00:00 | 鹏鸿 | |
| JO000000CHG****026 | 松香水 | 11KG | 2 | 桶 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000DQT****069 | 拖地车 | PHR-X2 | 1 | 台 | 2024-12-18 00:00:00 | 详见附件图片 | |
| JO000000DWJ****012 | 安全棒 | 30*30mm长度1米 | 6 | 根 | 2024-12-18 00:00:00 | 安全改善 | |
| JO000000CDS****114 | 铁链 | 12T*2M | 1 | 条 | 2024-12-18 00:00:00 | 详见附件图片 | |
| JO000000CWJ****331 | 梅花把手螺栓 | M12 | 24 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | M8*10，16个； M8*5，8个 | |
| JO000000CJG****085 | 耐力板 | 1mm | 140 | 米 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000DCJ****025 | 充电式手电钻 | GSR120-LI双电 | 1 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | 配25支“X”型盒装螺丝批头， 配7支MINI金工钻头套装 详见附件图片 | |
| JO000000FWJ****039 | 电池 | 12V 27A | 20 | 件 | 2024-12-18 00:00:00 | 品牌：公牛 | |
| JO000000CGZ****036 | 吸盘 | PF-80 | 20 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | 材质：PU耐磨材质 质保半年 耐低温使用 | |
| JO000000CWJ****145 | 闭门器 | TM950F | 4 | 个 | 2024-12-18 00:00:00 | ||
| JO000000CHG****172 | 防冻液 | Antifrogen | 20 | 升 | 2024-12-18 00:00:00 | 品牌是： clariant | |
| JO000000CHG****173 | 防冻液 | 零下25度 | 5 | 桶 | 2024-12-18 00:00:00 | 20L/桶 |
询单要求
询价条款
一、交货地址：**省**市**区
二、保证金额度：0
三、商务条款：
1、报价要求，报价请务必与所需物品品牌、规格、型号一致，假一赔十（如有其它推荐、试用等，可在报价附件详细注明），若所供货物不符将按照合同规定赔偿，并视卖方诚信缺失，列入买方对卖方的供应商评价，并影响后续业务； 2、付款条件：付款无预付款，货到需方验收合格，供方开具13%全额增值税发票至需方后，见票次月15日前付款； 3、运输费用与职责：运输产品运输及费用由供方负责； 4、包装要求包装产品包装需满足其本质安全要求，因包装不符要求，需方可拒绝收货； 5、供货周期：交货期供方所报价的产品的交货时间需满足招标方的交期时间点，若中标后不能满足交期的，由双方协商交期，协商不成的，需方可取消其中标资格，由能满足交期、价格优先的供应商中标。 6、产品质量要求质量产品质量未通过需方验收的，需方采取直接退货方式，不予支付任何货款，且退货过程的发生的任何费用由供方自行负责。 7、货到后需方一次验收合格，供方开据13%增值税发票，次月15日需方全额电汇付款。甲方延迟付款，每逾期一日需向乙方支付0.2%的违约金。货物所有权在供方收到全部款项后转移至需方。供方所供货物若验收不合格，视为违约，违约金为合同款的20%。四、技术条款：
五、注册资本必须大于等于：10万元
六、报名要求：
资材类报价须提前发送样品后方可报价，待确认样品OK后方可供货。 1、报价含运费、及增值税发票。 2、所****公司营业范围内产品。 3、对于品牌规格不明确的产品，请报价单位提前与我司沟通，耗材类等产品需要提前试样并待我司样品确认后方可报价，若未经我司确认的样品擅自报价无效。 4、请仔细阅读附件具体要求，按要求报价，由于供方对报价产品标准要求没有理解导致报价有误，且无法供货，投标单位本次报价无效，3个月内不允许参加我司其它相关询价报价。 5、每项产品以其最低价中标，而不是以整体金额最低中标。 6、报价单位要根据我司询价单交货期限供货，无法满足我司要求请与我司确认后方可报价。 7、如您中标，发货时请务必将售货单、与产品相关的类于合格证、质检报告等之类的所有卡片一并寄出，供货后经我方质管人员验证不是正品的，退换货的一切流程由您自行解决，所有费用也由您自行承担，所以请务必诚信**。 8、不论厂商报价还是供应商报价都要提供相应的后续技术服务支持。 9、货物必须放到我司指定仓库并将货物摆放到指定位置。 10、付款方式为货到及发票到后，次月15日付款。 11、联系人：；李聪 电话：136****8039七、资质要求：
附件下载:2024资材备件采购12月.xlsx
| 未公布 | 未公布 |
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