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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24106601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 3米 | 个 | 10.00 | 70 | 700 |
2 | 得力 3876A 装订机 | 得力/deli3876A | 台 | 1.00 | 480 | 480 |
3 | 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J2 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
4 | 得力 33128 打印/复印纸 | 得力/deli33128 | 箱 | 9.00 | 190 | 1710 |
5 | 晨光 AGP02310 中性笔 | 晨光/M GAGP02310 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李春成
联系电话: 158****1152
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: