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关于吊挂的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2940.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24140202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3221 吊挂 国旗 | 得力/deli3221 | 件 | 5.00 | 65 | 325 |
| 2 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
| 3 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 得力/deli30914 | 卷 | 5.00 | 75 | 375 |
| 4 | 得力 24819 奖状/证书 | 得力/deli24819 | 本 | 22.00 | 15 | 330 |
| 5 | 得力 云彩皮纹纸 | 得力/deli凹凸真皮纹纸 | 包 | 20.00 | 30 | 600 |
| 6 | 得力 软皮本 | 得力/deli23212 | 件 | 10.00 | 28 | 280 |
| 7 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 6.00 | 55 | 330 |
| 8 | 得力 6001 得力6001剪刀(混)(把) | 得力/deli6001 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 9 | 晨光 MG-7105 固体胶棒 | 晨光/M GMG-7105 | 盒 | 4.00 | 65 | 260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王小高
联系电话： 199****5186
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于吊挂的网上超市合同(11N0103583482024140202).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-12-19
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