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关于文具盒的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
15803.00
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********24119010
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASB92275 文具盒 | 晨光/M GASB92275 | 个 | 10.00 | 19 | 190 |
| 2 | 得力 PA01 档案盒 | 得力/deliPA01 | 个 | 180.00 | 40 | 7200 |
| 3 | 得力 活页替芯 | 得力/deli活页本 | 张 | 60.00 | 9 | 540 |
| 4 | 得力 8903 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8903 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 南韩 固体胶35g 胶棒 | 南韩固体胶35g | 盒 | 50.00 | 7 | 350 |
| 6 | 得力 板夹 | 得力/deli9256 | 件 | 20.00 | 28 | 560 |
| 7 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli33788 | 支 | 70.00 | 3.2 | 224 |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 160.00 | 3 | 480 |
| 9 | 得力/deli 6593铅笔 | 得力/deli6593 | 件 | 260.00 | 19 | 4940 |
| 10 | 得力/deli 6796中性笔 | 得力/deli6796 | 支 | 160.00 | 3 | 480 |
| 11 | 得力 S121 得力/deli S121 中性笔 | 得力/deliS121 | 支 | 128.00 | 3 | 384 |
| 12 | 得力（deli） 0012 订书钉 | 得力/deli0012 高强度订书钉 | 盒 | 110.00 | 3 | 330 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐新苏
联系电话： 159****1501
传真：
地址： **维吾尔自治区****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于文具盒的网上超市合同(11N0105726512024119010).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-12-20
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