昆明聂耳交响乐团2024年预算公开

监督索引号****

****2024年预算公开

目录

第一部分 ****2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****于2010年3月正式挂牌成立，属于财政****事业单位。主要职能是为**市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。

（二）机构设置情况

****共设置4个内设机构，包括：党办、办公室、财务、人事。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.突出文化**，公共服务效能不断提升。

乐团围绕“党的二十大精神宣讲”“音乐党课”“有一种叫**的生活”“高雅艺术进景区、进军营、进校园、进基层”“我们的节日”“鲜花音乐会”“文旅青年志愿者服务”等活动主题，融合“结对子 种文化”“深入生活、扎根人民”主题实践活动及法治文化宣传、普法宣传等主题，到**各县市区举办文化**公益演出共87场，惠及观众164750人次。

2.狠抓创作，文艺精品不断涌现。

为讲好“聂耳和国歌的故事”“西南联大教育救国的故事”，讲好**故事、**故事，推动文旅融合发展，2023年乐团创作一部重量级文艺精品交响曲《天地云岭》；二是委约国家一级作曲、**本土著名作曲家**桑创作一部有深度、有温度、有内涵的重量级交响乐精品——大型交响音画《聂耳与国歌》；三是委约**籍作曲家胡星宇特别策划推出《云岭音画》**民族原创交响乐精品荟萃，大力弘扬民族文化；四是为讲好“西南联大教育救国的故事”，乐团联合**籍著名作曲家刘晓耕、刘晔计划打造一部交响组曲《西南联大回响》。此外，乐团2022年联合委约作品交响音诗《千里**图》经申报评审，相继参加2023年**市新剧（节）目展演及第十七届**省新剧（节）目展演。

3.擦亮特色文化品牌，新音乐季盛大开幕。

2023年，全新推出“****2023-2024音乐季”，于2023年9月15****剧院盛大开幕，在长达9个月的时间里，乐团推出了23场不同主题的高品质音乐会及7场普及音乐会服务于民，极**富群众文化活动。

4.圆满完成“第七届聂耳音乐周”**分会场系列活动，成功破圈。

5.**演出入澜沧，交响之音万里行。

乐团于2023年6月4日—9日派出65人的演出队伍到**澜**开展了10场“文化大篷车﹒千乡万里行”**演出，用形式多样的表演形式为澜沧人民献上丰富的文化大餐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人；工勤人员编制0人；事业编制140人。在职实有126人，其中：财政全额保障 126人；财政差额补助0人；财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中：离休0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2876.56万元，其中：一般公共预算2876.56万元；政府性基金万元；国有资本经营收益0.00万元。财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

与上年对比减少38.06万元，主要原因分析为项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2876.56万元，其中：本年收入2876.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2876.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少38.06万元，主要原因分析为项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2876.56万元。财政拨款安排支出 2876.56万元，其中：基本支出2776.56万元，与上年对比增加40.16万元，主要原因为2023年单位新进人员7人；项目支出100万元，与上年对比减少78.22万元，主要原因分析2024年项目经费预算下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

****107，主要用于人员经费支出以及项目支出；

****502，主要用于离退休人员生活补助支出；

****505，主要用于人员养老保险缴费支出；

****506，主要用于人员职业年金缴费支出；

****102，主要用于人员基本养老缴费支出；

****103，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

****199，主要用于重特病医疗统筹支出；

****201，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额24.88万元，其中：政府采购货物预算24.88万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。

（一） 因公出国（境）费

****部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二） 公务接待费

****部门2024年公务接待费预算为0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年继续严格落实接待费有关规定，无此项支出。

（三） 公务用车购置及运行维护费

****部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年继续严格落实公务用车有关规定，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

音乐季演出专项经费：乐团将开展完成“2023-2024音乐季”项目，期间将有23场不同主题的乐季音乐会上演，计划在本乐季中计划邀请40位国际优秀艺术家赴昆与乐团**演出，****中心城市提供良好的文化氛围，使****发展成为能够与世界交流**的城市文化品牌，成为全世界了解**文化、**的文化的新窗口。

公益性演出专项经费：2024年乐团计划完成不少于50场公益演出，结合2024年“文化大篷车”“高雅艺术进县区/学校/社区/乡镇/军营”“我们的节日”“创文”“扶贫”“结对帮扶”等活动主题，组织演出队伍到**各县市区开展公益**演出70场，通过脍炙人口的曲目、形式多样的表演、艺术讲解、活动主持、现场指导等途径让高雅艺术的优美旋律响彻社会各个领域，丰富群众文化生活增加群众获得感和幸福感，促进高雅艺术的普及推广。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，****事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，****部门资产总额为189.26万元，其中，流动资产106.32万元，固定资产82.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28.73万元，其中固定资产减少61.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号530********700200111

附件：

****预算公开总表