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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3716
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 一次性拖鞋 | 1400 | 2226.0 | -135********41074 | 验收通过 | |
2 | 护发素 | 1400 | 826.0 | -135********41075 | 验收通过 | |
3 | 沐浴露 | 1400 | 826.0 | -135********41076 | 验收通过 | |
4 | 卷纸 | 1400 | 826.0 | -135********41077 | 验收通过 | |
5 | 矿泉水/纯净水 | 1400 | 826.0 | -135********41078 | 验收通过 | |
6 | 抽纸 | 1400 | 1232.0 | -135********41079 | 验收通过 | |
7 | 香皂 | 1400 | 406.0 | -135********41080 | 验收通过 | |
8 | 梳子 | 1400 | 476.0 | -135********41081 | 验收通过 | |
9 | 洗发水 | 1400 | 826.0 | -135********41082 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |