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潜山市立医院关于垃圾桶的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
6688.40
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招标编号
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****061008
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年12月23日
总成交金额（元）:6688.4 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市发区三合路0088号中合产业园E8幢-2 | 6688.4 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 垃圾桶 垃圾桶 | 无品牌 | 垃圾桶 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
| 2 | 六顺达 胶棉拖把 | 六顺达 | 6749 | 2 | 28.8 | 57.6 | |
| 3 | 洁柔 PR121-08 抽纸 | 洁柔/C S | PR121-08 | 10 | 19.8 | 198.0 | |
| 4 | 华西 刷子/刷套50个/包 | 华西 | A | 60 | 9.9 | 594.0 | |
| 5 | 得力 85609 电热水壶 | 得力/deli | 85609 | 5 | 158.0 | 790.0 | |
| 6 | 晨光 ABS91696 晨光/M G ABS91696 3#盒装回形针 | 晨光/M G | ABS91696 | 200 | 1.6 | 320.0 | |
| 7 | 百得 泡钉/ST-50mm钢钉 | 百得 | 50 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
| 8 | 百得 泡钉/ST-32mm钢钉 | 百得 | 32 | 1 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | 公牛 A016A-AD LED日光灯/T8灯管16W0.6米 | 公牛/BULL | A016A-AD | 50 | 11.6 | 580.0 | |
| 10 | 得力 除锈剂 | 得力/deli | DL-GS500 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 11 | 保鲜膜/保鲜袋 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 5.5 | 110.0 | |
| 12 | 晨光 ASGN7104 晨光/M G ASGN7104 文具21g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 学生手工固体黏胶 12个/盒 | 晨光/M G | ASGN7104 | 384 | 1.2 | 460.8 | |
| 13 | 晨光 G-5 晨光/M G G-5 墨蓝按动子弹头中性笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 100 | 0.82 | 82.0 | |
| 14 | GLBO 厨房下水管/塑料下水管 | GLBO | 下水软管（伸缩管） | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 15 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 得力6824 | 480 | 1.5 | 720.0 | |
| 16 | 南孚 LR03-5×1B 普通干电池（南孚7号电池） | 南孚/NANFU | LR03-5×1B | 400 | 2.2 | 880.0 | |
| 17 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deli | S08 | 1200 | 1.33 | 1596.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
招标进度跟踪
2024-12-23
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