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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB123********4103201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力（deli）3820 装订胶片 A4 塑料装订封面 透明PVC 0.2mm 50张 | 得力/deli3820 | 盒 | 5.00 | 32 | 160 |
| 2 | 晨光 ADM94552 晨光(M G)文具A4透明拉边袋 学生拉链袋 办公文件袋 20个装颜色随机ADM94552 | 晨光/M GADM94552 | 袋 | 5.00 | 30 | 150 |
| 3 | 得力 18504 得力（deli） 碱性电池 电视遥控鼠标干电池 办公用品 7号 两粒（18504） | 得力/deli18504 | 板 | 300.00 | 3.5 | 1050 |
| 4 | 得力 18500 得力（deli） 碱性电池 电视遥控鼠标干电池 办公用品 5号 两粒（18500） | 得力/deli18500 | 板 | 200.00 | 3.4 | 680 |
| 5 | 得力 3222 得力经久耐用2号国旗/五星**(160*240cm) 3222 | 得力/deli3222 | 件 | 4.00 | 53 | 212 |
| 6 | 晨光 G-5 晨光(M G)文具G-5黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用 20支/盒 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 7 | 西玛 9824 西玛（SIMAA) 28ml回墨印油 红色 回墨印章油发票合同财务回墨印章用油 办公用品 9824 | 西玛/simaa9824 | 瓶 | 15.00 | 13 | 195 |
| 8 | 得力 得力 【10本装】费用报销单财务会计记账凭证收款出纳支出单常用报销单据 费用报销单 (210*105mm) 3478 | 得力3478 | 本 | 6.00 | 21.5 | 129 |
| 9 | 得力(deli)四联镂空桌面文件框 办公室桌面多层资料架子 四栏带标签稳固文件栏文件筐/资料框 灰色 9848 | 得力/deli9848 | 个 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘坤
联系电话： 137****7399
传真：
地址： **县中华大街2277号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
