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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4182
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 APYFJ12 学生用笔记本 | 30 | 300.0 | 晨光/M G\APYFJ12 | 验收通过 | |
2 | 得力 B19 学生书包 | 30 | 5070.0 | 得力/deli\B19 | 验收通过 | |
3 | 李宁 排球 | 10 | 850.0 | 李宁/Lining\LVQK001 | 验收通过 | |
4 | 威克多 羽毛球拍 | 10 | 1390.0 | 威克多/VICTOR\9500全碳素超轻 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |