凤塘镇2024年财政预算（草案）报告

一、2024年区级库税收收入计划情况

2024年区级库税收收入计划为9185万元，剔除同期缓缴入库因素同比增长337万元，增幅为3.8%。

二、2024年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇一般公共预算总收入计划完成36331.5万元，增幅为53.67%。

（1）上级补助收入36301.56万元；

（2）上年结转收入29.94万元。

2.全镇一般公共预算支出计划完成36331.5万元，增幅为53.86%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出2402万元；****人大事务支出35万元，党校建设经费10万元，精神文明建设与宣传10万元，工会经费15万元，政协活动经费3万元，妇联活动经费2万元，团委工作经费2万元，统战侨务宗教活动支出2万元，综合行政执法经费150万(含违建案件所涉基建物测绘支出30万元，违建案件所涉基建物评估支出48万元））

（2）国防支出20万元；（其中入伍补助和征兵工作支出6万，民兵工作支出10万，其他国防动员支出4万）

（3）公共安全支出359.5万元；（其中禁毒宣传支出1.5万元，基层司法业务支出1.5万元，综治维稳信访扫黑除恶经费支出1.5万元）

（4）教育支出15340万元；

（5）科学技术支出700万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出10万元；

（7）社会保障和就业支出1840万元；

（8）卫生健康支出2610万元；

（9）节能环保支出197万元；（其中保洁员经费支出2023年度91.2万元、2024年度91.2万元，镇属路灯照明电费补助支出10万元）

（10****社区支出768万元；（其中保洁员经费支出2023年度91.2万元、2024年度91.2万元，创建国家卫生城市（爱国卫生运动和病媒生物防制）支出20万元）

（11）农林水支出7735万元；（其中村庄绿化提升支出65万元）

（12）交通运输支出21万元；

（13）**勘探工业信息等支出783万元；

（14）商业服务业等支出73万元；

（15）自然**海洋气象等支出1万元；

（16）住房保障支出330万元；

（17）灾害防治及应急管理支出3142万元。（其中消防应急救援及省挂牌整治支出3067万，三防工作支出15万，森林防灭火工作支出20万，安全生产（组织培训、宣传资料等）工作支出10万）

2024年一般公共预算总收入计划36331.5万元，一般公共预算支出计划36331.5万元，年终结转0万元，收支平衡。

****政府性基金预算收入支出计划情况。

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成1675万元，增幅为302.05%。

（1）上级补助收入1675万元。

2.全镇政府性基金预算支出计划完成1675万元，增幅为302.05%。具体支出科目如下：

（1****社区支出1660万元；（其中相关配套道路征拆协调经费600万）

（2）其他支出15万元。

2024年政府性基金预算总收入计划1675万元，政府性基金预算支出计划1675万元，年终结转0万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入计划完成1.2万元，增幅为1400%。

（1）上级补助收入1.2万元。

2.全镇国有资本经营预算支出计划完成1.2万元，增幅为1400%。具体支出科目如下：

（1）国有资本经营预算支出1.2万元。

2024年国有资本经营预算总收入计划1.2万元，国有资本经营预算支出计划1.2万元，年终结转0万元，收支平衡。

（四）财政专户管理资金收入支出计划情况。

1.全镇财政专户管理资金总收入计划完成953.1万元，减幅为82.42%。

（1）镇级非税收入743.65万元；

（2）上年结转收入209.45万元。

2.全镇财政专户管理资金支出计划完成953.1万元，减幅为81.71%。具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出16.79万元；

（2）教育支出936.31万元。

2024年财政专户管理资金总收入计划953.1万元，财政专户管理资金支出计划953.1万元，年终结转0万元，收支平衡。

三、新增社会事业投资预算计划

1.**区凤塘镇枫塘道口平改立迁改工程预计总投资450万元，项目资金由上级补助。

2.凤塘镇消防省挂牌整治预计需投入费用3067万元：**区凤****消防站装备采购项目预计总投资650万元；消防第三方服务费700万元；市政消火栓建设费用800万元；学校、医院、市场消防建设投入500万元；消防水罐车12辆144万，消防摩托车18辆63万；微型消防站器材60万；各村开窗投入费用150万，项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

3.**区凤塘镇淇头**综合市场项目预计总投资410万元,项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

4.****政府2024年度—2025年度食堂外包采购项目预计总投资300万元,项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

5.**区凤塘镇三环路改造提升工程预计总投资5000万，项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

6.**区凤塘镇樟公线至万里桥道路改造提升工程预计总投资430万，项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

7.**区凤塘镇**垃圾转运站建设预计总投资200万，项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

8.**区凤塘镇枫塘道口“平改立”排水管道迁改工程预计总投资735万，项目资金由上级补助。

9.**区凤塘镇乡道Y266线玉窖桥危旧桥梁改造工程预计总投资486万，项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

10.**区凤塘镇东门垃圾转运站建设预计总投资100万，项目资金争取上级补助，****政府自筹解决。

11.全镇垃圾回收点项目预计总投资225万，****政府自筹解决。

四、其他收入支出

1.2023****停车场停车费等合计16.79****农贸市场租金8.95万元、智慧停车场停车费1.35万元、建筑公司场地租金及承包款6.19万元、废物处置收入0.3万元），用于正常经费的增长、补充经费、民生保障等项目。

2.高中学杂费：凤塘中学****中学杂费约309.16万元，****中学的教育工作经费补助。

3.中小学校课后服务费：****学校上缴2023年秋季课后服务费209.15万元、2024年春秋两学期课后服务费约418万元，****小学的教育工作经费补助。

4.****分局30万元工作经费，****分局税收征缴工作补充经费。

5.****消防队20万元，用于消防的工作经费。

6.政府采购预安排10815.3万元：货物类1815.3万元，服务类1069万元，工程类7931万元。

五、2024年财政工作的主要任务

2024年是中华人民**国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大，我们将秉承“全面从紧，节约为本，发展为要”的原则，重点做好以下工作：

（一）做好组织收入工作，积极推动财政增收。

一是加强税收组织工作。加强财源培植，落实扶持政策奖补企业，充分发挥营商环境优势，培育升级本地企业，激励、支持企业做大做强，确保实现财政增收。二是充分挖掘非税收入。一方面加强行政收费及罚没的征管，另一方面通过加大力度清查盘活本镇的**资产，优化**配置，拓宽财政收入来源。

（二）兜牢“三保”底线，严控各项非刚性支出。

落实厉行节约，树牢过紧日子理念。突出“三保”地位，压减非急需非刚性支出，努力降低行政运行成本，规范政府购买服务，精打细算节用**。严把财政支出关口，将有限的财政资金重点用于民生急需、发展紧要处，兜牢兜实兜稳“三保”底线。

（三）聚焦“百千万工程”，激活乡村经济新动能。

深化“百县千镇万村高质量发展工程”建设，一是加强涉农资金统筹整合，大力支持农业生产、改善提升农村人居环境、推进农业农村基础设施建设，赋能优势特色农业产业发展和乡村风貌提升。二是深入挖掘集体经济增收潜力，因地制宜盘活土地**，建设可持续收益固定资产，发展壮大村集体经济。三是加强农村财务管理，通过建立健全财务制度、加强财务监督、提高财务管理人员素养、推动信息化建设以及完善内部控制机制等措施来规范农村基层组织的财务管理，确保资金的有效利用和合理分配，夯实村集体经济发展的基础。

附件1：2024年预计支出科目明细表.pdf

附件2：2024年度****采购计划表.pdf