中铁十二局集团有限公司新建广州至湛江高速铁路广州（不含）至佛山（含）段工程GZSG1标围挡询价比价公告 询价比价编号ZT12G-GZSG-WZ2024-38 致 中铁十二局集团有限公司新建广州至湛江高速铁路广州（不含）至佛山（含）段工程GZSG1标项目经理部对其施工所需 护栏 采用询价比价方式采购，现邀请贵方参加（编号ZT12G-GZSG-WZ2024-32）询价比价

****集团有限公司****至**高速铁路**（不含）至**（含）段工程GZSG1标围挡询价比价公告

询价比价编号：****

致：

****对其施工所需 护栏 采用询价比价方式采购，现邀请贵方参加（编号：ZT12G-GZSG-WZ2024-32）询价比价。

一．供货产品基本信息

注：按照询价比价表填写。

二.询价比价项目基本情况

****集团有限公司承建的广湛高铁GZSG-1标，正线设计里程DK1＋060～DK8+636.94，联络线设计里程TXLXDK0＋155.6～TXLXDK7+957.39，利用广茂单线引入**站过渡工程设计里程GDDK0＋860～GDDK1＋300。线路主要穿越**市**区及**区。正线线路长度7.577km，联络线线路长度7.802km，引入过渡段工程长度0.44km。主体结构有路基工程长度2.97km，双层框架工程正线长度1.392km，联络线长度1.715km。桥梁工程单线中桥1座0.0762km，双线中桥1座0.0435km，双线特大桥2座（珠江四线特大桥）9.0356km。本标段桥梁桩基2495根，承台253个，墩身253个，简支钢桁梁3孔，连续钢桁梁2联，支架现浇简支梁6孔，现浇连续梁7联，连续刚构5联。路基及站场路基土石方201207方，涵洞80.24横延米/4座。人行**3处，跨线公**1处。地基处理形式主要有基底填筑垫层、水泥（混凝土）置换桩、基底夯实、土工合成材料等。本标段合同金额16.7亿。本标段计划总工期：945天，计划开工日期：2023年8月1日，计划竣工日期：2025年12月31日。

三. 询价比价资格要求

3.1 询价比价资格要求

3.2营业范围要求：在中华人民**国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合询价项目的经营范围的供货商；

3.3财务能力要求：生产商注册资金不低于人民币100万元；代理商注册资金不低于人民币160万元；

3.4本次询价比价不接受联合体投标。不接受因物资质量、供应等问题，被行业主管部门或建设单位处罚且在有效期内的供应商；不接受在中国铁建选择**方风险警示名录中评价拉黑的供应商。询价比价必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约或被逐。

四.询价比价日程安排。

（1） 2024年12月31日发出竞询价比价函。至2024年12月31日15时—2025年01月08日15时将物资报价表、营业执照用扫描件发至铁建云链平台。

（2） 过期收到的报价表，询价比价人不予受理。

五.评审

（1）时间：2024年12月31日15:00。

（2）评审地点: **省**市****会议室，****领导小组人员参加。

（3）合理低价成交，形成会议纪要，上报公司进行合同批复。

六.联系方式

9.1询价比价人信息

询价比价人名称：****集团有限公司****至**高速铁路**（不含）至**（含）段工程GZSG1

标项目经理部

地址:**省**市大沥镇**区广佛路黄岐段34号金亿大厦

联系人: 范仁杰 电 话： 173****6997 电子邮箱：****@qq.com

2024年12月31日

第二章：询价比价物资报价表

询价比价物资报价表 包件:WZ2024-15

说明:我方同意报价表在规定的报价截止日期起60天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资判是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。在正式合同准备签订或执行之前，本报价表、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价或收到的任何报价文件。

1.以上单价为货到工地(询价人指定地点)采购综合单价，为固定单价，包含出厂价、装运费、税费、利润等一切费用。需方不再承担其他任何费用。

2.供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用一票制，以上报价均指含税报价。

3.表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准

投标到站总价（人民币大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

询价比价名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代理人签字： 日期： 年 月 日

第三章：付款条件

付款条件

****材料采购付款条件：

1、乙方按时将收料凭证****物资部办理对账手续。所有收料凭证上必须具有甲方物资人员（邓洪涛/蒋峰/申剑球/蒋彦欣/欧阳宇佳/于夏磊/张颖妮/王锦 ）签认、对账单经甲方项目部盖章后方为有效，两者缺一无效。双方确认对账后，乙方在下个月10日前及时提供对账金额的增值税专用发票，乙方未按照要求提供发票前，甲方拒绝支付货款不构成延迟付款的违约情形，甲方对乙方提供的发票验证合格后方能入账，再根据双方约定的付款方式支付货款。

2.货款分以下几个阶段支付：

（1）甲方在双方对账结算并收到正规有效的增值税专用发票之日起480天内支付到该批物资货款金额的30%；

（2）甲方在双方对账结算并收到正规有效的增值税专用发票之日起720天内支付到该批物资货款金额的100%；

（3）质保金、履约保证金等到期后不计息退还。付款起算时间为甲方收到发票并验证合格后20日后。

3.甲方按照约定时间向乙方支付货款，乙方可接受甲方支付电票、转账、电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等一种或多种组合方式付款，****银行承兑汇票、商业承兑汇票支付，贴息费用由乙方承担。

4.甲方按上述方式和比例将合同价款汇入乙方提****银行账户，乙****银行账户的真实性、安全性、准确性负责，否则因此造成的损失由乙方自行承担。

****公司名称） 付款条件：

1.（接受/不****集团有限公司付款条件。

2.****公司的接受的付款条件为： 。

报价人授权代表签字：

单位名称（公章）:

年 月 日