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关于跳绳的网上超市合同公告
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中标金额
9515.00
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********431********2025000036
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 KS0317 跳绳 | 狂神KS0317, | 条 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 得力 18700 跳绳 | 得力/deli18700, | 根 | 10.00 | 16 | 160 |
| 3 | 福爱家 F-6621 水桶 | 福爱家F-6621, | 只 | 4.00 | 68 | 272 |
| 4 | 兰诗 YJ-B041 垃圾桶 | 兰诗YJ-B041, | 只 | 4.00 | 64 | 256 |
| 5 | 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2130A, | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
| 6 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1EK78, | 本 | 8.00 | 15 | 120 |
| 7 | 茶花 1502 垃圾桶 | 茶花1502, | 个 | 9.00 | 45 | 405 |
| 8 | 公牛 GN-103D 多功能插座 | 公牛/BULLGN-103D, | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 9 | 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 | 公牛/BULLGN-607（3m）, | 个 | 3.00 | 45 | 135 |
| 10 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU9V碱性电池, | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 11 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 超威 SUPERB除菌洁厕剂, | 件 | 9.00 | 150 | 1350 |
| 12 | 优必利 056A 板擦 | 优必利056A, | 块 | 18.00 | 5 | 90 |
| 13 | 得力 7837 板擦 | 得力/deli7837, | 个 | 16.00 | 3 | 48 |
| 14 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高YG-035, | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 15 | 红双喜 300 羽毛球拍 | 红双喜/DHS300, | 副 | 12.00 | 85 | 1020 |
| 16 | 益美得 簸箕 | 益美得FW-1101, | 个 | 12.00 | 12 | 144 |
| 17 | 清风 B00CKSJN-1 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清风/qingfengB00CKSJN-1, | 提 | 2.00 | 22 | 44 |
| 18 | 博卡 003 羽毛球 | 博卡/BOCA003, | 筒 | 8.00 | 30 | 240 |
| 19 | 运动伙伴 篮球 | 运动伙伴/Motion partnerT992, | 个 | 14.00 | 160 | 2240 |
| 20 | 莱盛 01.****.11100 墨粉/碳粉 | 莱盛/Laser01.****.11100, | 支 | 4.00 | 150 | 600 |
| 21 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-2350, | 个 | 1.00 | 195 | 195 |
| 22 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒, | 对 | 4.00 | 6 | 24 |
| 23 | 现代美 GP-995 中性笔 | 现代美GP-995, | 盒 | 18.00 | 36 | 648 |
| 24 | 大卫 水拖 | 大卫M9, | 把 | 8.00 | 45 | 360 |
| 25 | 水拖 | 无品牌不锈钢钢杆, | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 26 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 冰禹BYrl-25, | 把 | 9.00 | 5 | 45 |
| 27 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5, | 盒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 28 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5, | 盒 | 12.00 | 18 | 216 |
| 29 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73, | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
| 30 | 得力 美工刀 | 得力/deli2041, | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
| 31 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 32 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302, | 支 | 1.00 | 48 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 龚玉红
联系电话： 139****0239
传真：
地址： 革东中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于跳绳的网上超市合同(52262925536431826657592025000036).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-01-08
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