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订单:SCZG-371********92097,于:2025-01-10 09:25进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:**文长 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-****广场
成交金额:9380.00,大写(人民币):玖仟叁佰捌拾元整
四、主要标的信息1 | 鼓粉盒 | 震旦/AURORA 震旦ADDT-240Ms 鼓粉盒 | 震旦/AURORA | 震旦ADDT-240Ms | 4 | ¥240.0000 | ¥960.00 |
2 | 墨水 | 奔图/PANTUM 奔图201硒鼓 墨水 | 奔图/PANTUM | 奔图201硒鼓 | 20 | ¥150.0000 | ¥3000.00 |
3 | 网线 | 国产 1M 网线 | 国产 | 1M | 2 | ¥140.0000 | ¥280.00 |
4 | 墨水 | 爱普生/EPSON 爱普生004(红黄蓝黑)-墨汁 墨水 | 爱普生/EPSON | 爱普生004(红黄蓝黑)-墨汁 | 17 | ¥90.0000 | ¥1530.00 |
5 | 墨水 | 国产 12A硒鼓 墨水 | 国产 | 12A硒鼓 | 20 | ¥90.0000 | ¥1800.00 |
6 | 订书机 | 得力/deli 03 订书机 | 得力/deli | 03 | 100 | ¥18.0000 | ¥1800.00 |
7 | 信封 | 白信封 中号 信封 | 白信封 | 中号 | 1 | ¥10.0000 | ¥10.00 |
联系人:王明涛
联系方式:135****3444
采购单位:****
2025年01月10日