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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********952********2025000003
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 李宁 LBQK917-X2 7号篮球 | 李宁/LiningLBQK917-X2, | 件 | 2.00 | 160 | 320 |
| 2 | 得力 6916 中性笔芯0.5mm子弹头(黑)(20支/盒) | 得力/deli6916, | 盒 | 60.00 | 14 | 840 |
| 3 | 现代美 GP-777 中性笔黑色0.7mm12支装 | 现代美GP-777, | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 卫洋 WY-004 扫把 环卫扫把地面清扫 | 卫洋WY-004, | 把 | 40.00 | 10 | 400 |
| 5 | 晨光 APMV1430 马克笔 | 晨光/M GAPMV1430, | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 6 | 维尔胜 3100 LED发光尼龙羽毛球 | 维尔胜3100, | 筒 | 20.00 | 30 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张胜红
联系电话： 135****8492
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
