广西民族中等专业学校2025年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

1、单位主要职能

********学校、**民族高中）是**壮族自****委员会管理，为相当正****事业单位。主要职能是：

****学校开展中等职业学历教育、职业培训。学校中等职业教育开设有6大类10个专业。教育类（幼儿保育），文化艺术大类（民族音乐与舞蹈、艺术设计与制作），财经商贸大类（会计事务、电子商务），旅游大类（旅游服务与管理），电子与信息大类（计算机应用、计算机平面设计、电子电器应用与维修），交通运输大类（汽车运用与维修）。

****学校开展普通高中教育。

****学校根据有关民族教育政策，承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。

二、机构设置情况

********学校、**民族高中）组织建设为：一套班子，三块牌子。内部共设置管理机构8个，即：办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、招****办公室、保卫科、离退休人员工作科；设有7个教学教辅机构：教研与评估室、****技术中心、双语教育科、艺术与体育科、电子与机械科、基础科、图书馆。上设党委，****学校进行统一管理。

预算管理方式：全额预算管理。

一般公共预算拨款主要通过“****302中等职业教育、****204高中教育、****505机关事业单位基本养老保险缴费支出、****102事业单位医疗、****201住房公积金”核拨，行政事业性非税收入及支出按自治区的有关规定执行，****物价局核定的标准收取学费和住宿费。

根据自治区编委《****教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》，核定****实名编制225名，后勤控制数8名，非实名人员控制数55人。编内实有人数206人（事业编制在职人数206人），实有离休人数1人，实有退休人数138人；非实名编制及聘用人员实有75人。

第二部分：****2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算7,070.19万元，同比增加771.18万元，增长12.24%；本年支出总预算7,070.19万元，同比增加771.18万元，增长12.24%。

增减变动的主要原因：

一是按照过紧日子要求，在2024年的基础上，2025年自治区本级项目支出压减10%，共134.30万元；

二是学生定额生均公用支出由于2024年在校学生人数变动而减少；

三是中央下达2025年****等地区教育特殊补助预算，支持高中民族班改善办学条件200万元；

四是**教育领域基础能力提升项目下达我校普通高中建设资金500万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算7,070.19万元，同比增加771.18万元，增长12.24%。

（一）一般公共预算拨款收入6,097.04万元，同比增加535.03万元，增长9.62%。增长的主要原因：一是按照过紧日子要求，在2024年的基础上，2025年自治区本级项目支出压减10%，共134.30万元；二是学生定额生均公用支出由于学生人数变动而减少；三是中央下达2025年****等地区教育特殊补助预算，支持高中民族班改善办学条件200万元；四是**教育领域基础能力提升项目下达我校普通高中建设资金500万元。

****政府性基金预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金收入478.15万元，同比增加11.15万元，增长2.39%。增长的主要原因：根据在校生人数测算，2025年中专学生人数同比2024年有所增加，中职学生住宿费相应增加。

****事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

****学校其他收入495万元，同比增加225万元，增长83.33%。增长的主要原因：********服务部承包金收入460万元（2023年公开招标中标的年承包租金，不含税收入），教师租用公租房收入及校园停车费及其他管理费收入约21万元，银行利息收入4万元，医务室药品费收入10万元。****超市承包金的不可预见性，****学校对外公开招标中标价，预估编制2025年其他资金预算收入。

（七）上年结转结余0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算7,070.19万元，同比增加771.18万元，增长12.24%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.205教育支出类科目6,397.10万元，占支出总预算90.48%，同比增加764.67万元，增长13.58%。

2.208社会保障和就业支出类科目466.87万元，占支出总预算6.60%，同比增加14.35万元，增长3.17%。

3.210卫生健康支出类科目78.66万元，占支出总预算1.11%，同比减少2.99万元，下降3.66%。

4.221住房保障支出类科目127.56万元，占支出总预算1.80%，同比减少4.84万元，下降3.66%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算3,000.14万元，占本年支出预算42.43%，同比减少72.95万元，下降2.37%。

人员类项目支出预算2,216.45万元，占基本支出预算73.88％，同比（2024年2,259.26万元）减少42.81万元，下降1.89%。其中：工资福利支出预算1,890.19万元，占基本支出预算63.00％，同比减少58.96万元，下降3.02％；对个人和家庭的补助支出预算326.26万元，占基本支预算10.87％，同比增加16.15万元，增长5.21％。

商品和服务支出预算783.69万元，占基本支出预算26.12％，同比减少30.15万元，下降3.70％。

变动的主要原因：一是2024年8月在职人员减少，对应减少人员经费预算；二是2024年8月离退休人员增加，对应增加离退休补助经费预算；三是2024年8月在校学生人数减少，对应减少生均公用经费预算。

2.项目支出预算

项目支出预算4,070.05万元（共22个项目），占本年支出总预算57.57%，同比增加844.14万元，增长26.17％。

支出增长原因：一是增加了上级补助（中央财政拨款）2025年普通高中办学达标专项、现代职业教育质量提升计划等2个项目；二是增加了自治区财政拨款（一般债券）普通高中建设资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我校2025****政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（四）会议费2025年预算0万元，同比增加0万元。

（五）培训费2025年预算29.65万元，全年增加4.65万元。其中：自治区本级安排9.65万元，同比上年减少0.35万元；上级补助（中央）安排20万元，同比上年增加5万元。增长的主要原因：一是建立健全中职教师继续教育体系，每年开展教师综合能力提升研修班10万元；二是为打造自治区优质专业（民族音乐与舞蹈），2025年学校专门安排10万元培训经费，加强民族音乐与舞蹈专业师资队伍建设，大力推进双优建设。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、食堂运转经费、水电费、维修维护费、工会费、福利费、税金及附加费用等。我单位2025年事业运行经费预算1,396.54万元，较上年增加25.04万元，增长1.83%，增长的主要原因是2025年税金及附加费用增加。主要包括：

30201办公费91.92万元，占商品和服务支出预算6.58%，同比减少25.54万元，下降21.74%。

30202印刷费6.00万元，占商品和服务支出预算0.43%，同比减少1.5万元，下降20.00%。

30205水费80万元，占商品和服务支出预算5.73%，与上年持平。

30206电费100万元，占商品和服务支出预算7.16%，与上年持平。

30207邮电费15万元，占商品和服务支出预算1.07%，同比增加2万元，增长15.38%。

30209物业管理费120万元，占商品和服务支出预算8.59%，与上年持平。

30211差旅费96万元，占商品和服务支出预算6.87%，同比减少6万元，下降5.88%。

30213维修（护）费216万元，占商品和服务支出预算15.47%，同比减少56万元，下降20.59%。

30216培训费29.65万元，占商品和服务支出预算2.12%，同比增加4.65万元，增长18.60%。中央专项安排的教师培训支出增加。

30217公务接待费5万元，占商品和服务支出预算0.36%，与上年持平。

30218专用材料费67万元，占商品和服务支出预算4.8%，同比增加27万元，增长67.50%。中央专项安排的专业实训材料支出增加。

30226劳务费107.00万元，占商品和服务支出预算7.66%，同比减少25.8万元，下降19.43%。

30228工会经费50.06万元，占商品和服务支出预算3.58%，同比减少3.39万元，下降6.34%。

30229福利费20万元，占商品和服务支出预算1.43%，与上年持平。

30231公务用车运行维护费8万元，占商品和服务支出预算0.57%，与上年持平。

30239其他交通费用12万元，占商品和服务支出预算0.86%，同比增加6万元，增长1倍。

30240税金及附加费用60万元，占商品和服务支出预算4.30%，同比去年增加60万元。根据国家税务相关规定，依法缴纳相关税费。

30239其他交通费12万元，占商品和服务支出预算0.86%，同比去年增加6万元，增长1倍。

30299其他商品和服务支出312.91万元，占商品和服务支出预算22.41%，同比增加165.62万元，增长1.12倍。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算1,027.20万元，同比增加783.61万元，增长3.22倍。增加主要原因是：****政府采购要求，深化政府采购“放管服”改革，严格实施采购。2025年对校内3号教学楼进行修缮改造；着力打造汽车运用与维修（新能源汽****基地建设。

1.政府集中采购预算127.20万元，占政府采购预算12.38%，同比减少71.80万元，下降36.08%。其中：

货物类采购预算6.20万元，占政府集中采购预算4.87%，同比减少70.30万元，下降91.90%。

工程类采购预算0万元，占政府集中采购预算0%，同比增加(减少）0万元，增长（下降）0%。

服务类采购预算121.00万元，占政府集中采购预算95.13%，同比减少1.50万元，下降1.22%。

2.分散采购预算900万元，占政府集中采购预算87.62%，同比增加855.41万元，增长19.18倍。其中：

货物类采购预算500万元，占政府分散采购预算55.56%，同比增加455.91万元，增长10.34倍。

工程类采购预算400万元，占政府分散采购预算44.44%，同比增加400万元。

服务类采购预算0万元，占政府分散采购预算0%，同比减少0.5万元，下降100.00%。

九、国有资产占用情况说明

学校实有在编车辆3辆，其中：1辆**轿车为业务用车；2辆目前已到报废时限，停止年检，禁止上路，只保留作为汽修专业学生实训教学使用。学校公车运行费执行“生均”定额，采用校车和社会化公务租车相结合的方式保障公务交通。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2025年我校预算项目共22个，共4,070.05万元，其中：一般公共预算安排3,457.40万元，财政专户管理资金收入安排393.11万元，单位收入安排219.55万元，上年结转结余资**排0万元。所有项目均编制项目绩效目标，此次公开项目22个,共4,070.05万元，其中：一般公共预算当年财政拨款3,457.40万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称“物业管理费”，预算资金120万元。保障学校正常的教育教学秩序，****学校封闭式管理，校园基础设施完好，校园绿化美化整洁干净。设有3个数量指标：数量指标1.物业服务占地面积＝111150平方米；数量指标2.电梯维修保养次数≥2次；数量指标3.学校灌木修剪次数≥2次。设有2个质量指标：质量指标1.教学楼堂馆所完好率≥90%；质量指标2.基础设施设备维护保养质量≥90%。设有1个时效指标：物业服务及时完成率≥100%。设有1个成本指标：物业管理费成本≤120万元。设有1个可持续影响指标：学校教学和办公环境改善程度，校园环境保持整洁干净，营造良好的学习环境。设有1个服务对象满意度：教师、学生对校园环境的满意程度≥90%。

重点项目二：项目名称“中职免学费经费”，预算资金678万元。****学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费，自****学校每生免学费标准2200元/年﹒生。学校所有符合条件的中职在校生享受免学费待遇，高质量发展职业教育，建设技能型社会。设有2个数量指标：数量指标1.学校中职生免学费人数≥3000人；数量指标2.学校在职教师人数≥206人。设有2个质量指标：质量指标1.资助经费使用合法合规;质量指标2.公办学校免学费达标率≥95%。设有1个时效指标：资助经费及时发放率＝100%。设有2个成本指标：成本指标1.中职免学费标准（人均）＝2200元/年；成本指标2.中职免学费经费总成本≤1000万元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.学校中职学生享受免学费占比＝100%；社会效益指标2.保证学校教学正常运转。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥95%。

重点项目三：项目名称“中职国家助学金”，预算资金114万元。实现学校中职学生中的集中连片特殊困难地区农村学生、建档立卡脱贫户家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿全部享受国家助学金。2025年降低中职阶段贫困学生辍学率，使得学生能够安心完成学业。设有1个数量指标：中职学生享受国家助学金人数≥600人。设有2个质量指标：质量指标1.资助标准达标率＝100%；质量指标2.资助学生甄别准确率≥100%。设有1个时效指标：资助经费及时发放。设有1个成本指标：生均资助标准＝2000元/年。设有3个社会效益指标：社会效益指标1.目标人群的接受资助的比例＝100%；社会效益指标2.学生流失率≤5%；社会效益指标3.中等职业学生因贫辍学率≤10%。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥90%。

重点项目四：项目名称“普通高中国家助学金”，预算资金88万元。****中学生中的集中连片特殊困难地区农村学生、脱贫家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、烈士子女、孤儿全部享受国家助学金。降低贫困学生辍学率，使得学生能够安心完成学业。设有2个数量指标：数量指标1.享受国家助学金的高中生人数≥600人;数量指标2.普通高中在校生人数≥1900人。设有1个质量指标：资助标准达标率＝100%。设有1个时效指标：资助经费及时发放。设有1个成本指标：高中国家助学金发放标准≥2000元/年﹒生。设有1个社会效益指标：建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例≥100%。设有1个服务对象满意度：受助学生满意度≥95% 。

重点项目五：项目名称“现代职业教育质量提升计划”，预算资金441.40万元。2025年度绩效目标：改善学校办学条件，加大学校****基地建设和投入，提升职业教育师资队伍水平。设有3个数量指标：数量指标1.改迁实训室1间；数量指标2.年度参加培训教师人数≥25人；数量指标3.在线精品课程建设≥1门。设有2个质量指标：质量指标1.经费使用合法合规；质量指标2.****基地仪器设备合格率=100%。设有1个时效指标：专项经费执行及时完成率≥90%。设有1个成本指标：现代职业教育质量提升计划专项经费≤441.40万元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.****中专招生人数≥1000人；社会效益指标2.职业学校毕业生就业及升学率≥90%。设有1个服务对象满意度：收益学生满意度≥90%。

重点项目六：项目名称“自治区现代职业教育发展专项资金”，预算资金150万元。2025年度绩效目标：持以专业建设为牵引，突出民族音乐与舞****中心地位，持续改进课程设置和教学内容，提高教学质量和专业水平，培养实践能力强、综合素养高的民族音乐与舞蹈技能人才。深化校企**，产教融合，加强与行业企业的紧密联系，优化师资队伍的专业、职称、学历与年龄结构，推进信息化教学**建设与应用，校企联合开发新形态教材，建成在全区有影响的省级优质专业。设有4个数量指标：数量指标1.自治区级职业教育规划教材≥1本；数量指标2.获自治区级课程思政示范课程≥1门；数量指标3.区级民族文化传承****基地≥1个；数量指标4.专业实训室改造≥1间。设有2个质量指标：质量指标1.基础设施建设修缮工程验收合格率≥100%；质量指标2.民族音乐与舞蹈专业学生升学率≥90%。设有2个时效指标：时效指标1.项目终期按时完成率≥95%；时效指标2.支出预算执行率≥100%。设有1个成本指标：项目年度总投资≥150万元。设有2个社会效益指标：社会效益指标1.专业建设满足民族文化传承和人才培养需求；社会效益指标2.专业建设服务地方文化与旅游经济能力较强。设有2个可持续影响指标：可持续影响指标1.项目标志性成果可持续影响的时间3年1项目；可持续影响指标2.专业在区域影响力显著提升。设有1个服务对象满意度：在校生满意度≥95%。

第三部分：名词解释

第四部分：****2025年预算公开报表