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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********330********2025000606
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS92616 12#订书钉 24/6高强度易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92616, | 盒 | 3.00 | 10.9 | 32.7 |
| 2 | 晨光 AGP30105 0.7mm风速Q7中性笔学习办公用黑色子弹头拔帽签字水性笔 12支/盒 | 晨光/M GAGP30105, | 盒 | 12.00 | 10 | 120 |
| 3 | 晨光 ADG98137 12位大屏幕计算器 金色金属面板计算机 （单台装） | 晨光/M GADG98137, | 台 | 1.00 | 42 | 42 |
| 4 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULLGN-604, | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 晨光 4011 黑色0.5mm中性笔签字笔替芯 全针管 拔盖笔芯【20支/盒】 | 晨光/M G4011, | 盒 | 12.00 | 10 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****卫生院-周静
联系电话： 139****4226
传真：
地址： 迎宾路中段卫生大楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
