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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********470********2025000812
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7834 白板擦125*50*26CM(黑) | 得力/deli7834, | 个 | 7.00 | 5 | 35 |
| 2 | 得力 VA10 大口径全自动削笔机 | 得力/deliVA10, | 个 | 2.00 | 115 | 230 |
| 3 | 斑马 WF-1 中性笔 小楷学生毛笔练字笔书法笔1支装 | 斑马/ZEBRAWF-1, | 盒 | 250.00 | 7 | 1750 |
| 4 | 得力 7883 7883H型双面白板900*1500mm 含支架 | 得力/deli7883, | 付 | 3.00 | 500 | 1500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨文莉
联系电话： 139****0786
传真：
地址： **市**区广顺路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
