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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********470********2025001034
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7382 笔形12ml修正液 涂改液 | 得力/deli7382, | 个 | 20.00 | 3.8 | 76 |
| 2 | 三菱 UB-150 中性笔 直液式走珠笔 0.5mm 黑色 单支装 | 三菱/uniUB-150, | 支 | 50.00 | 7.7 | 385 |
| 3 | 派通 TRJ50 大班签字笔0.7-2.0mm 手绘漫画速写笔草图笔勾线笔黑色 | 派通/PentelTRJ50, | 支 | 36.00 | 32 | 1152 |
| 4 | 亚美嘉 光学擦镜湿巾 手机屏幕相机镜头镜片清洁湿巾 一次性除尘眼镜清洁布 速干独立包装200片 | 亚美嘉光学擦镜湿巾, | 盒 | 5.00 | 99 | 495 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王江艳
联系电话： 158****8210
传真：
地址： **市**区广顺路1号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
