为防止恶意报价，对不能按报价单价执行供应的供应商，将限制其在**巴巴“采购专区”****公司各项目的交易行为。同时，本询价有以下要求：（一）报价要求：供应商在密封报价时可多次报价/调整报价，密封结束后以最低报价为准，报价为交货价，填写的报价单价应为包含运费、装卸车费、税费等计算后到场单价，结算采用一票制。 （二）收货相关信息： 2.1 收货条件：车板交货（装卸车费用由供应商负责） 2.2 供应商需将所有物品备齐后按照买方的要求的时间和方式送至指定地点。 2.3 产品达不到买方明确的质量标准要求，或与经买方验收确认的送样品不一致的，买方将退货处理，所有费用均由卖方承担； 2.4 产品质量证明文件（合格证、检验报告等）随货同行，交货完成后按买方要求将发票交予指定收货人。 2.5 指定收货人：黄柏林，联系电话：136****8680 （三）质量要求： 8 3.1 产品质量标准：按行业相关规定执行。3.2 是否要求送样：不要求。 3.3 货物到达后在使用过程中若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。（四）验收要求：4.1 货物运输至项目指定地点经材料人员对品种、型号、规格、 数量进行初步验收；如品种、型号、规格、数量不符合要求的，项目在验收完毕后的当日向供应商方提出异议和处理意见。供应商在收到项目部异议后，应在2日内负责处理；如果供应商逾期不予处理或收到异议通知后置之不理的，视为同意项目部提出的异议和处理意见，项目部有权将收到的货物自行处理，因此发生的费用和损失由供应商承担。 4.2 验收方式：现场验收。（五）结算要求：9 5.1 货到工地验收合格后，项目通知供应商开具相应的增值税发票，待收到供应商开具的有效增值税发票后，采用银行转账支付，不接受预付款等任何形式的结算方式。 5.2 数量：本询价单数量不作为实际订货、发货及结算的依据，实际订货及发货数据须依据买方在询价完成后向成交单位发送的经买方代表签字盖章确认的物资需求计划单为准；结算数量依据经买方验收签认的送货单数量为准。六、开票要求：增值税专用发票，报价单位与发票开具单位必须一致，发票信息为：

单位名称：****

纳税人识别号：915********836687U

地址、电话：**市一环**二段100号 028-****6050

开户行及账号：****银行****公司**铁道支行 510********051505939

发票右下方请备注：

工程名称：**光年立体停车楼工程项目施工总承包工程

工程地址：**市**区天陈路

工程性质：房建