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2022年部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分 ****2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 ****2022年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、单位主要职责

****是****执法局****事业单位，主要职责是：保护野生动物，倡导生态文明。休闲场所提供、动物展出、动物科普宣传教育、动物繁育与饲养、动物交换、动物疾病预防、动物疾病医治、动物救护等相关社会服务。

二、单位2022年主要工作任务

****2022年的主要工作任务是：1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政举措，紧跟中央及上级精神，****城管局部署要求，以创建文明单位、文明城市为抓手，****动物园为目标，全面推动各项工作开展。

2、顺应事业单位机构改革大潮，精简工作机构，提高工作效率。制定和完善新的“三定”方案，调整内部部门和人员，理顺和优化各块工作，充分调动干部职工工作积极性，****动物园事业为己任。

3、继续做好本土物种的保护以及世界珍稀动物的繁殖育幼，重点做好华南虎、黑猩猩、金丝猴的种群管理。以大熊猫馆为标杆逐步铺开动物丰容工作。

4、深入开展保护教育动物科普工作。不断推出新的保护教育计划，加大传统媒体和网络媒体的宣传力度，积极开展各项公益活动，****动物园在社会上的影响力。

5、推动800余万元的全园应急安防设施提升改造工程，包括兽舍安防系统建设、重点场馆提升改造、园区指挥对讲系统建设三部分。

6、推动动物园二期**工程以及一期改造工程，并做好桃花南路快速路改造工程的配合工作。

三、单位基本情况

****是差额拨款事业，单位编制人数93人，其中；部分补助事业编制75人、自收自支事业编制19人。实有人数82人，其中：在职人数82人，包括部分补助事业人员64人（其中：63人在编在岗，1人外出创业）、自收自支事业人员18人；退休人员66人。

第二部分 ****2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 ****2022年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年****收入预算总额为3953.81万元，较上年增加89.38万元，增长2.3%。其中：财政拨款收入3953.81万元，较上年预算安排增加89.38万元。

（二）支出预算情况

2022年****支出预算总额为3953.81万元，比上年减少305.22万元，减少7.2%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出2121.26万元，较上年预算安排增加89.38万元，包括工资福利支出1954.51万元、日常公用支出145.75万元、对个人和家庭的补助21.00万元；项目支出1832.55万元，较上年预算安排增加0.00万元，包括商品和服务支出1832.55万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出139.58万元，较上年预算安排增加10.24万元；城乡社区环境卫生支出3668.95万元，较上年预算安排减少299.10万元；住房保障支出145.28万元，较上年预算安排减少16.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1954.51万元，较上年预算安排增加68.57万元；商品和服务支出1978.30万元，较上年预算安排减少111.47万元；对个人和家庭的补助21.00万元，较上年预算安排减少2.31万元，其他支出0.00万元，较上年预算安排减少260.01万元。

（三）财政拨款支出情况

22022年****财政拨款支出预算3953.81万元，比上年减少305.22万元，减少7.2%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出139.58万元，较上年预算安排增加10.24万元；城乡社区环境卫生支出3668.95万元，较上年预算安排减少299.10万元；住房保障支出145.28万元，较上年预算安排减少16.36万元。

按支出项目类别划分：基本支出2121.26万元，较上年预算安排增加89.38万元，包括工资福利支出1954.51万元、日常公用支出145.75万元、对个人和家庭的补助21.00万元；项目支出1832.55万元，较上年预算安排增加0.00万元，包括商品和服务支出1832.55万元。

****政府性基金情况

本单位2022****政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

****机关运行经费等重要情况说明

本单位2022年机关运行经费145.75万元，较上年预算安排增加23.12万元，增长18.9%。增加的原因是：较上年增加了营业税金及附加、审计服务费的预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****政府采购情况说明

2022****政府采购预算共安排1189.20万元。其中，货物预算609.70万元，工程预算300.00万元，服务预算279.50万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车2辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200.00万元以上大型设备具体为0.00万元。

（九）项目绩效情况

2022年本单位二级项目支出2个，具体为：

1、动物园动物饲养及管理项目。

1）项目概述：本项目资金用于进行动物饲料采购、饲料质量监测、饲料储存和饲料配给，为园区动物提供丰富的营养物质，确保动物饲料品质符合国家食品安全标准，保护动物身体健康，维护笼舍安全卫生，维护园区安全卫生。

2）立项依据：根据洪府厅抄字[2010]873号文件和洪府办抄字[2021]241号文件，由市****动物园补助经费585.00万元用于项目支出。

3）实施主体：****

4）实施周期：一年

5）年度预算安排：1360.00万元

6）绩效目标和指标：

产出指标包括：

数量指标：园内用水量<=50万吨，购买服务人次<=60次，饲养动物数量=15410头，饲料采购数量<=865吨，维修维护面积=784亩，园区用电量<=400万度

质量指标：水电供应及时率、保安保洁考核合格率、维修验收合格率、饲料质量合格率均为100%，饲养动物健康良好率达96%

时效指标：水电费支付及时性、每日垃圾清理及时性、突发事件安保响应及时性、全年饲料投喂及时性、维修维护响应及时性均为100%

效益指标包括：

经济效益指标：门票收入增长率0%。

社会效益指标：年接待游客人次增长发生率为100%。

生态效益指标：改善园区环境，提升游客游园体验为100%。

可持续影响指标：园区正常运行天数为100%

满意度指标包括：游客满意度>=95%。

2、****动物园及扬**立交绿地保洁及养护项目

1）项目概述：本项目资金用于完成2022年****及扬**立交绿地保洁及养护任务，保证****及扬**立交绿化养护与卫生保洁达到优良，对所管辖区域进行长效管理，为市民提供良好的绿化环境。

2）立项依据：《洪府抄字[2013]436****办公厅抄告单》、《洪都大桥移交会议纪要》《洪财综便字[2013]101****财政局便函》

3）实施主体：****

4）实施周期：一年

5）年度预算安排：472.55万元

6）绩效目标和指标：

产出指标包括：

数量指标：绿化养护面积和绿地卫生保洁面积为455638.29㎡，绿地补栽移栽面积>=1500平方米。

质量指标：绿化养护达标率、绿地保洁考核达标率、绿地补栽移栽合格率均>=95.00%

时效指标：绿地保洁及时率、绿化养护及时率、绿地补栽移栽及时性均为100.00%

成本指标：项目成本控制率为100%

社会效益指标包括：

社会效益指标：提供社会就业岗位数量>=30个

生态效益指标：绿植多样性为100%

可持续影响指标：绿植保有率为1000%

满意度指标包括：群众满意度>=95%。

2022年本单位整体支出项目1个，为****整体支出项目：

1）项目概述：本项目资金用于提供野生动物保护、园区动物饲养与繁育、动物科普教育、动物交换、动物疾病预防及医冶、野生动物救护等社会服务工作。项****园区门票收入配额，不足部分由财政补助。总体目标是给****园内动物提供生活所需的饲料，为野生动物提供生长发育、繁衍后代的营养物质，保护各类野生动物，维持动物生命健康，确保笼舍安全卫生，为园区野生动物提供良好的生活环境，同时为市民及参观者提供了解野生动物，学习保护和救护野生动物知识的场所。

2）立项依据：洪编发[2004]38号、洪编发[2006]2号、洪编发[2016]70号、洪编发[2017]69号、洪编发[2021]79号

3）实施主体：****

4）实施周期：一年

5）年度预算安排：3953.81万元

6）绩效目标和指标：

产出指标包括：

数量指标：动物治愈病例（例）30例，科普教育活动次数（次）6次，珍稀野生动物繁育数（头/羽）30头，动物园及扬**绿地保洁和养护面积（平方米）455638.29平方米。

质量指标：动物疾病治愈率、科普宣传教育活动质量达标率、珍稀野生动物繁育达标率均为100%。

时效指标：规定时限完成率为100%。

效益指标包括：

经济效益指标：园区门票收入同比增长率为5%。

社会效益指标：动物保护意识普及率为100%。

生态效益指标：园区动物生存环境改善率为100%。

可持续影响指标：园区运营能力提高率为100%。

满意度指标包括：游客满意度>=95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排8.50万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元。

2．公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元。

3．公务用车购置及运行维护费6.50万元，比上年增加0.50万元，增加的原因主要是单位2021年底新增加一辆车。

4.公务用车购置费0.00万元，

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

****事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。****事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

（二）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

****社区****社区环****社区环境卫生（项）：****社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

****社区支****社区支****社区支出（项）:****社区方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。