供应商报价须知：

为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****交易行为。

1.报价要求：

①报价为含税到位价,填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费税费等计算后的结算单价，结算采用一票制。

②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价,以最后一次确认报价为准。

③本次采购需要供应商开具13%增值税专用发票。

2. 收货要求:

①产品符合国家标准，售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。产品货物不符合要求时，卖方须无条件退换，所有损失由卖方承担（包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等）；

②要求货物在指定时间前送至指定地点，若不能及时送到该地址，请勿报价；

③产品必须连同厂家出具的产品合格证明及质量证明材料；

④计划收货时间：详见询价单；

3.供应要求:

①按要求的到货时间、地点准时交货，卖方若不能按期交货,我方视情况可有权拒收。

②验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方做退货处理,所造成的所有损失由供应商承担。

4. 结算要求：

①货到订单指定地点验收合格后,在规定时间内,****银行转账付款至供应商1688网商银行账户, 不接受预付款的结算方式。

②开票****公司名称一致,并同时附清单加盖公章。

③开票信息

名称：****

纳税人识别号：914********9924088

注册地址：**省**市**区新塘镇广深大道西1号1****广场A-1商务中心20层

注册电话：020-****3178

开户行：****银行****公司**新塘支行

账号：440********050099366

④开票****公司名称一致，并同时附清单加盖公章。