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****发改局
关于****党组书记、局长陈荣华同志任期经济责任审计发现
有关问题整改落实情况公告
2021年7月,****审计局****发改局(以下简称“我局”)进行****党组书记、局长陈荣华同志任期经济责任审计(越委审办报责〔2021〕3号)。在充分肯定我局所做工作的同时,也指出我局在“审计发现的主要问题、处理处罚意见及责任认定”、“被审计单位存在的其他主要问题及处理处罚意见”等方面存在的问题。****审计局提出的审计整改建议,积极认真进行了整改,根据《中华人民**国审计法》、《**省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》(越政发〔2016〕22号)等文件要求,现将具体整改落实结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
针对审计查处的问题,我局安排专人负责审计整改工作,****研究会议,坚持问题导向,坚持举一反三,制定了《****审计局派出审计组反馈审计报告的整改方案》,截至目前,审计报告提及的8个问题已经全部整改到位。
二、采取的措施及整改结果
1.关于“348个政府投资项目立项、安排未经集体讨论且整体推进缓慢”问题
我局将依据《“三重一大”事项集体决策制度实施细则》,严格执行本单位重大事项议事规则,征询局班子成员意见,进行集体讨论。****政府投资项目实施情况的监督检查,做好项目进度督促工作。完善项目谋划,****政府投资项目实施情况的监督检查,根据省市“赛马+晾晒”机制,推行我区赛马晾晒机制,强化日常晾晒通报,推进项目建设进度。强化项目保障,按照“一名负责领导、一个联系部门、一套服务团队”的重大项目推进机制,细化编制工作清单,明确时间节点和责任单位,落实专门班子、指定专业人员,保障项目推进。
2.“年度资金预算安排未经集体讨论”问题
我局坚持突出本单位“一把手”的主体责任,各班子成员严格履行一岗双责,严格落实本单位党风廉政建设,严格遵守“三重一大”,年度资金预算安排征询局班子成员意见,安排集体讨论。2022年度全局预算已在1月29日召开的局党组(扩大)会议上讨论通过。
3.“工会经费收支不规范”问题
我局先收后支、量入为出,****工会****工会经费;严格流程、依规支出,参照部门经费支出相关制度,大额支出提交局党组扩大会议审议,严格执行报销流程;****工会文件,收缴工会会员会费。经审计指出问题后,我局谨慎核算2021年工会当年拨缴经费收入,已严格遵照要求进行列支。
4.“部分项目预算执行率较低”问题
我局提高预算编制精准度,更准确地计算年初预算专项金额;相机调整专项指标,在年末通算专项开展情况,照实增减,保证资金利用效率;财务人员定期提醒,相关责任人了解专项使用进度。2021年专项执行率97.53%。
5.“应急救灾物资管理不够规范”问题
我局规范应急物资管理,做好每月至少一次的检查并做好检查记录,对检查中发现的问题及时责令整改。从2021年7月起每月至少一次对物资库进行检查,并做好相应的记录,对发现的问题要求储备单位进行相应的闭环处理。2021年拨入的应急物资代储管理费,已用于列支应急物资仓库管理人员工资费用,费用单独列支。收支情况列备查台账。
6.“资产管理不规范”问题
我局立即做好调拨资产入账工作。梳理固定资产动态管理流程,厘清资产管理员与人事职责划分,紧扣工作环节;在人员调动流程中,确认是否产生的固定资产增减变化,****登记处理;与接收资产的单位对接,共同做好调拨工作;按规定做好本单位固定资产管理。
7.“部分资产账实不一致”问题
我局立即查明账实不一致原因,严格按规定程序落实本单位固定资产的折旧和报废,按规定做好本单位固定资产管理,定期梳理,对照台账,确保账实相符。
8.“软件资产管理制度不完善”问题
依据《政府机关使用正版软件管理办法》(国办发〔2013〕88号)第六条,我局建立软件资产管理相关制度—《****发改局软件资产管理制度》(越发改〔2021〕31号),规范本单位正版软件购买和使用管理,并传达到局内每一位工作人员,严格遵照执行。参照固定资产管理方式,为软件资产建立台账,定期清查盘点,由固定资产使用人签字确认,登记归档,进行体系化管理。
三、其他需要公告的内容
我局将以此次审计整改为契机,认真落实,举一反三,建章立制,巩固审计成效,并自觉接受社会监督,进一步规范权力运行。
****
2022年10月28日
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