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**2017年财政总决算
编 表 说 明
2017年,是“脱贫摘帽”的攻坚之年,也是深化改革开放、加快经济转型发展方式的攻坚时期,****县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以“五大发展理念”和“三个引领”为指引,主动适应经济新常态,牢牢抓住“稳中求进、转型升级”的工作主线,****中心,不断加强自身改革,强化预算管理,健全财税制度,提升为民服务水平,我们紧紧围绕2017年预算收支任务,严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的保障序列,密切跟踪经济形势,依法加强税源建设和税收征管,全力组织财政收入;进一步严格预算执行和绩效考评,全力保障刚性支出,严控一般性支出,全县财政运行良好。现将2017年**财政总决算情况说明如下:
一、2017年地方财政预算收入完成情况
(一)2017年,全县本级一般预算收入累计完成11900万元,完成预算的100.17%,基金收入累计完成 1147万元。为完成今年收入任务我县一方面牢固树立全面、协调、可持续的发展观,处理好生财、聚财、用财的关系,全力支持经济发展,广开财源,做大财政收入“蛋糕”;另一方面是优化财政支出秩序,集中财力保重点加强对“民生”问题的研究,落实财政专项资金使用办法。 收入分类完成情况如下:
1.增值税收入6213 万元,比上年增加1517万元;
2.企业所得税收入413元,较上年增加135万元;
4.个人所得税收入259万元,较上年增加82万元。
5.其他各类税收累计入库1237万元,较上年增加159万元。
6.非税收入累计入库3778万元,较上年增加279万元,增幅7.97%,增幅较大的为专项收入中的教育附加和地方教育附加,以及罚没收入。
(二)经过多方努力,我县积极向上级部门争取各项补助资金,增加我县当年可供安排的财力。本年度上级财政补助收入82584万元,其中:
1.增值税和消费税返还收入1068万元;
2.所得税基数返还补助141万元;
3.成品油价格和税费改革税收返还补助69万元;
4.体制补助收入220万元;
5.均衡性转移支付补助18260万元;
6. 县级基本财力保障机制奖补资金补助5320万元;
7. 结算补助4963万元;
8.基层公检法司转移支付补助1776万元;
9.城乡义务教育等转移支付收入1391万元;
10.基本养老保险和低保等转移支付补助543万元;
11.农村综合改革转移支付收入723万元;
12.农村综合改革转移支付收入848万元;
13.重点生态功能区转移支付收入3924万元;
14.固定数额补助收入7411万元;
15.其他一般性转移支付收入5579万元;
16.专项转移性支付收入24087万元;
17.革命老区转移支付收入1188万元;
18.民族地区转移支付收入2503万元;
19.贫困地区转移支付收入3873万元。
(三)县本级完成基金收入1147万元,基金上级补助资金到位2735万元,其中:****水库移民后期扶持基金收入214万元,国有土地使用权出让收入80万元,****水库库区基金收入70万元,新型墙体材料专项基金收入32万元,旅游发展基金收入8万元,彩票公益金收入2331万元。
二、2017年财政预算支出完成情况
(一)年初下达的平衡预算,经过一年的执行,我县全年财政公共预算支出实现99514万元,专项上解支出334万元。公共预算支出情况具体为:
1.一般公共服务12794万元,比上年增加2143万元。
2.国防支出77万元,比上年减少53万元。
3.公共安全支出6253万元,比上年增加746万元。
4.教育支出13138万元,比上年增加1679万元。
5.科学技术支出524万元,比上年增加440万元。
6.文化体育与传媒支出2170万元,比上年增加290万元。
7.社会保障和就业支出11080万元,比上年减少1544万元。
8.医疗卫生支出8934万元,比上年减少193万元。
9.节能环保支出3790万元,比上年减少1276万元。
10.城乡社区事务支出3417万元,比上年增加3417万元。
11.农林水事务支出21923万元。比上年增加5020万元。
12.交通运输支出1252万元,比上年增加89万元。
13.**勘探电力信息等事务支出613万元,比上年增加267万元。
14.商业服务业等事务支出3229万元,比增加775万元。
15.金融支出28万元。
16.国土**气象等事务支出799万元,比上年减少511万元。
17.住房保障支出3937万元,比上年增加666万元。
18.粮油物资储备管理等事务738万元,比上年增加433万元。
19.债务付息支出95万元。
20.其他支出1938万元,比上年减少74万元。
(二)基金支出5248万元,比上年减少61万元。基金预算支出情况具体为:
1. ****水库移民后期扶持基金支出214万元。
2. 国有土地使用权出让相关支出2517万元。
3. ****水库库区相关支出70万元。
4. 新型墙体材料专项基金支出32万元。
5.旅游发展基金支出8万元。
6.彩票公益金相关支出2331万元。
(三)一般公共预算转移性收支决算表(表3):
收入总计99514万元,明细如下:
1.一般公共预算收入11900万元;
2.返还型收入为823元,其中增值税和消费税税收返还型收入为1068万元;所得税基数返还收入为141万元;成品油价格和税费改革税收返还性收入为69万元。
3.一般性转移支付收入为57674万元;
4.专项转移支付收入24087万元;
5. 上年结余2620万元;
6.调入资金21万元;
7.调入预算稳定调节基金2872万元。
支出总计99514万元,明细如下:
1.一般公共预算支出98686万元
2.专项上解支出334万元
3.税收超收20万元,调入预算稳定调节基金
4.债务还本支出150万元
5结转下年数324万元
(四)2017****政府性基金收支及结余情况录入表(表6):
上年结余280万元,其明细为:补缴土地价款39万,其他土地出让收入130万元、城市公用事业附加收入3万、国有土地收益基金收入8万元、农业土地开发资金收入73万元、其他政府型基金收入27万元。上级专项补助912万元。
(五)2017年**国有资本经营转移性收支决算录入表(表11)
2017年国有资本经营预算收入完成21万元,为预算的100%。2017年国有资本经营预算支出完成21万元(调入一般公共预算),为预算的100%。当年收支平衡。(六)、基本数字录入表情况分析:
1、机构数比上年相比未有变化。
2、财政供养人员增加原因为2017年我县通过公开招考和从外县调入事业及公务员。
3、学生人数3468人,比2016年减少81人,主要原因:****学校。
(六)预算资金年终资产负债录入表(表13)。
截止2017年12月31日,其中预拨经费21084万元,预拨2017年1-2月养老保险和职业年金的单位应缴部分及2017年预拨资金。17年应付国库集中支付结余为34852万元,上级往来4927万元,其他应收款11896万元,应上级主管财政部门要求,我县逐步减少其他应收款资金。****政府债券转贷款4183万元,其中4116****政府债券转贷款,2017****政府转贷1340万元
(七)2017****政府债务余额情况录入表(14表)
截至2017年底我县存量债务余额为4467万元,同比增加1190万元。2017年政府债务主要增减变动情况为****政府债券1340万元,****政府债务150万元。
按照《预算法》、国务院有关规定,****政府债务实行限额****政府债务管理的重要内容。截至2017年末,**政府性债务余额为0.44亿,债务总体规模较低,风险可控。
三、2017年预算执行分析
(一)收入方面
1.加快企业转型升级,培植新的地方经济增长点。积极鼓励企业做大做强,为财政增收提供后续保障。进一步加大财政与国税、地税、国土等职能部门协作力度,对主体税种,重点税源,纳税大户进行重点监控。在耕地占用税、土地增值税、个人所得税、等税种上下功夫,充分挖掘潜在优势,规范非税收入,实现各项税收应收尽收,顺利实现了财政预算目标。
2.本级收入再创新高。2017年我县本级一般预算收入完成11900万元,其中:税收收入完成了8122万元,占总收入的68%,非税收入完成3778万元。
3.其他各类税收收入稳步提升。2017年通过税务部门进一步抓好征管基础工作,强化代扣代缴制度,源泉管理,全员全额管理等方式,我县的房产税、城镇土地使用税、印花税等的完成情况均超过上年,为我县的收入完成创历史新高奠定了坚实的基础。
4.2017年我县非税收入完成3778万元。
收入方面:综合分析全年收入情况来看,增值税、企业所得税、个人所得税的完成情况逐年提高,主体税种的主体作用逐步显现,各税源企业通过恢复重建后企业的生产和经营均步入正轨,今后几年我县的主体税的税收来源应较为稳定。但我们还是应该看到,一次性税收在我县的收入中所占的比重仍然较大,一次性税收的不稳定性还将对未来几年我县的收入造成不小的影响。因此,一方面我们需要确保目前我县的主要税源企业的正常生产和经营,另一方面我们还需要通过招商引资等形式来增加我县的税源点,确保收入的稳定增长。
(二)支出方面
1. 始终把保障和改善民生作为财政工作重中之重,加快民生领域和重点项目建设投入,各类民生支出达到11450.74万元,其中:1.就业促进工程支出421.4万元;2.扶贫解困工程支出2586.56万元;3.民族地区帮扶工程支出736.44万元;4.教育助学工程支出1249.84万元;5.社会保障工程支出1004.08万元;6.医疗卫生工程支出265.52万元;7.百姓**工程支出892万元;8.民生基础设施工程支出616万元;9.生态环境工程支出2298.93万元;,文化体育工程支出327.98万元;二十件民生实事支出1060.01万元。占一般公共预算支出的13.37%。统筹城乡建设。完成410户棚户区改造;支持城乡基础设施建设,投入240万元建设垃圾处理池,人居环境不断改善,城乡面貌进一步提升。支持教育优先发展。教育支出10622万元,增长8.45%。****学校改造,免除高中阶段的学费、课本费及农村学生住宿费,保障了全县困难家庭寄宿生的交通补贴。健全社会保障体系。全县社会保障和就业支出预计9264万元,增长18.95%。组建城乡医疗联合体,推动基本公共卫生服务均衡发展;我县按照2017年城乡医疗保险县级补助标准30.12元/人全额保障;安置公益性就业岗位684人次;推进文化旅游事业发展。投入资金1153.54万元,举办了夬儒节、花儿纳节、红叶**节等一系列文化旅游活动,全力打造**旅游板块,推进全域旅游快速发展。
财政扶贫资金。2017年统筹整合使用财政涉农资金12294万元,实施基础设施建设、民生改善、产业发展等方面建设,从根本上改善了贫困群众生产生活条件。大力发挥“四项基金”作用,助推脱贫攻坚。截止2017年12月31日金融机构累计发放创新发展扶贫小额贷款分险基金贷款2154万元。教育扶贫救助基金累计支出168.55万元,资助学生1500人。卫生扶贫救助基金累计支出60.91万元,受益贫困患者419人。贫困村产业扶持基金规模为1620万元,新增非贫困村产业扶持基金规模为420万元。
金融扶贫。全力做好金融精准扶贫工作,以小额扶贫信用贷款为平台,积极探索创新扶贫手段和服务方式,积极支持我县旅游产业、农业种养殖业生产发展,力求取得助农脱贫的最大成效。为推进地方产业经济建设发展,打好金融精准扶贫攻坚战,助民发展共赴小康建立了强大的金融后盾力量。
****公司通力**,成立充分发挥农业担保和再担保体系的作用。****公司在我县设立的分支机构,提升保险服务对全县经济社会发展的保障能,支持探索建立适合的农业保险大灾风险分散机制,拓宽保险资金运用范围,进一步发挥保险对经济结构调整和转型升级的积极作用。
优化财政支出结构,确保重点支出需要。以部门预算为依据,不断调整优化支出结构,压缩一般性开支,一是继续严格执行工资专户和工资统发制度,及时将组织的财政收入和上级补助款全额纳入工资专户,****事业单位在职职工、离退休等财政供养人员工资和其他福利待遇的足额发放。二是保证了农村及城镇居民最低生活保障、农村及城镇医疗保障、完善新型农牧民**医疗制度、农牧区养老保险等社保资金的需要。三是继续加大了对科教文化、旅游、卫生等项目的投入力度。四是注重改善民生,解决弱势群体和基层建设的实际困难,加大资金保障力度,有效落实了农村低保、城镇低保提标等**政策。五是积极争取项目,支持社会各项事业协调发展。以增强财政公共服务能力为工作出发点,根据全县社会事业发展规划,积极做好经济建设项目的筛选审报工作,与各部门配合,结合当地实际,积极争取、筹措各类专项资金。
2.各类民生政策执行导致我县刚性支出大大增加。国家出台一系列涉及民生的补助政策,如农村新合提标、机关单位人员养老保险、新型农村养老保险、基本公共卫生改革等等,这一系列补助政策的出台,我县都及时、足额的将各项资金落实到位,保障了政策的兑现,但同时也造成我县民生支出的增长较往年有大幅度的提高。
3.行政事业单位的运行费用日益增加,收支矛盾日益凸显。县级财政在有限的财力中安排各类资金用于保证部门的日常运转,在今后几年中我县保运转的支出安排将占相当大的比重。
支出方面:虽然2017年我县的支出压力较大,但仍保证了全县各部门的正常运转需要,保证了各项工作开展的需要,保证了各类民生政策执行的需要。在今后我们仍要以“开源节流,以收定支”为行为准则,认真编制好2017年支出预算,在保证刚性支出的同时,根据国家有关政策加大对农业、教育、卫生、科学等方面的投入,保证重点项目的顺利实施。
收支平衡情况。2017年一般公共预算收入完成99517万元,支出完成99517万元,实现收支平衡。
四、对未来财政工作的展望
(一)要围绕抓收入,全面完成预算目标。一是按照确定的财政收入任务,抓好分解落实工作。各部门协调配合,研究税源结构变化情况,抓好税源调查和培植工作,不断强化税收征管措施,努力实现财政收入增长与经济增长同步和均衡入库的目标。二是加强非税收入管理,不断完善国有土地出让收入、罚没收入、行政事业单位国有资产有偿使用和处置管理办法,提高政府**性收益运作水平,努力增加财政收入。三是深入研究国家和省州重点支持的方向,扎实做好项目调研、编报和争取工作。主动加强与省、州的联系沟通,力争转移支付资金量能有较大幅度增长。
(二)要围绕调结构,发挥财政调控职能
重点保障民生、社会保障、经济发展和社会稳定等财政支出,切实加强预算约束,不断优化财政支出结构,严格会议费、招待费、考察学习费、车辆购置费等开支,控制非预算支出。
(三)要围绕做强财政保障能力,加大民生投入力度。坚持人民的利益高于一切,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,确保县直新增财力主要用于改善民生。优化支出结构,切实保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等各项重点支出的需要。教育、医疗卫生以及社会保障等重点支出方面,要确保国家的各项**政策落实到位。
(四)要围绕做优财政**配置,加大财政改革力度。完善预算编制****政府预算体系,健全预算管理制度。加强财政资金绩效考核,切实解决支出的效益问题,提高财政部门支出的管理水平。****财政所建设,通过加强硬件和软件建设,****财政所在落实涉农**政策、加强财政资金监管、强化乡村财务指导和监督、做好农村公共服务等方面的作用。加强政府采购监管,确保采购资**全运行。****事业单位国有资产动态监管信息系统,执行国有资产管理制度。****事业单位内控制度,部门预算实行零基预算。探索总预算公开、财政专项支出预算公开和三公经费公开的途径和办法,主动接受监督。
(五)要围绕推进财政科学化、精细化管理,加大财政政监管力度。一是完善财政监督机制,发挥财政“大监督”体系作用,以规范收支行为****中心,采取收支并举、查管并重的方法,加强专项预算资金使用的审批管理,严肃财经纪律,切实规范部门和乡、村两级的财务管理。二是推进财政支出绩效考评,提高财政资金使用效益。三是加强国有资产监督管理,严格按程序组织国有资产处置工作,防止国有资产流失。四是扎实推进财政投资评审工作,严格实行项目申报、审批、资金拨付等环节的公**,增强理财的透明度。****人大批准通过后,****人大审查批准的财政预算。在预算执行过程中,不得随意增减预算,增强预算的约束力。
(六)要****机关,****部队伍建设力度。要强化服务意识,提倡首问负责制,遵守财政公开承诺,努力提高财政工作效率和透明度,自觉接受监督,不断提升财政服务水平,努力做到科学理财、民主理财、依法理财。严格遵守党风廉政建设各项规定,强化廉政教育,强化廉洁自律意识,守住廉政底线,保持和发扬艰苦奋斗的精神。
****
二0一捌年三月十一日
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