****发改委2023年预算

（汇总）

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2023年主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.****发改委2023年收支总表

2.****发改委2023年收入总表

3.****发改委2023年支出总表

4.****发改委2023年财政拨款收支总表

5.****发改委2023年一般公共预算支出表

6.****发改委2023年一般公共预算基本支出表

7.****发改委2023年政府性基金预算支出表

8.****发改委2023年国有资本经营预算支出表

9.****发改委2023年项目支出表

10.****发改委2023年政府采购支出表

11.****发改委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于 2023年收支总表的说明

2.关于 2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和关于国民经济和社会发展的战略、方针**策，组织研究提出相应的政策措施；研究提出我区经济、社会和**发展战略，组织编制区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并监督、检查计划执行情况；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各区及主要行业的规划。

（二）负责全区宏观经济的预测、监测和分析研究，综合协调财政、信贷、价格、税收、土地等经济杠杆，运用本区直接掌握的经济手段，通过法规**策协调、信息指导、咨询服务等途径，对全区经济运行进行宏观调控，确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。

（三）负责全区全社会固定资产投资管理工作。组织研究提出本区投资领域的政策措施；合理确定固定资产投资总规模、投资方向；按审批权限，负责全区基本建设项目的审批、申报；安排年度基本建设计划和项目前期计划，并**有关部门组织协调计划实施；安排区重点建设计划，组织协调重点建设项目的前期论证、立项、设计审查、建设进度、工程质量、资金使用、概算控制、竣工验收等；负责政府投资项目稽察工作；指导和协调区招投标工作，按照分工履行监督职责；**有关部门确定和指导全区自筹建设资金、各类专项建设基金等资金的投向。

（四）推进产业结构调整和升级。根据国家的产业政策，**有关部门研究制定本区的产业发展规划和产业发展政策，并协调、监督实施，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

（五）推进可持续发展战略。**有关部门研究提出我区土地开发与保护、**节约与综合利用、生态环境建设规划**策；组织制定和协调交通、能源、环境建设规划**策。

（六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和产业导向；负责向上级主管部门申报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。**有关部门制订生产要素的发展规划、总体布局和调控政策，搞好全区性、重点区域性的区场建设，促进现代物流业发展。

（八）负责全区社会事业（包括科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、劳动就业、劳动工资、人口与计划生育、民政、社会保障等）以及国防建设与经济发展的衔接平衡，组织协调经济社会发展中的重大问题；组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业与经济发展的关系，推动社会事业的全面发展。

（九）负责我区价格宏观管理和综合平衡，负责组织实施国家的价格改革政策及定（调）价方案；负责全区价格总水平的宏观监测，发布重大价格信息；根据政府定价目录和相关管理办法，制定和调整权限内重要商品（服务）价格；负责全区行政事业性收费的管理，落实收费许可证制度；负责全区的价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，指导群众价格监督组织开展工作；指导和协调全区的价格管理工作。

****政府定价成本的监审和成本调查工作；负责并指导各区开展重要商品和服务价格的监测和分析工作，提出对策建议；负责我区副食品价格调节基金的管理；开展并负责管理、指导全区价格认证、评估服务工作。

（十一）负责****办公室工作。

****人民政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，****发改委 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2021 年度主要工作任务

（一）进一步强化党的政治建设，发挥政治优势和党建引领作用。狠抓党的标准化规范化建设，平衡发展基层支部建设，做实做细党建基础。加强党的作风建设，拓宽党的组织生活方式，开展丰富多彩的组织生活。强化党员教育，加强党员管理。按计划进行党员全员教育培训。严格坚持党的“三会一课”制度，抓好主题党日活动，切实搞好“一月一课一片一践”活动。

（二）继续做好“十四五”规划编制工作。细化重大工程和重点项目；****区委、区政府领导和相关部门意见，重点对规划设置的发展目标、重点项目等进行修正，进一步完善规划内容；同时做好与省、市及上位规划在发展目标、重点任务等方面的衔接，修改完善规划文本，****人大常委会审议。

（三）持续深入贯彻落实中央“六稳”“六保”部署。

一是积极贯彻落实稳预期工作要求，统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展各项工作，紧紧围绕全年经济发展重点工作任务，加大经济运行监测的频度和力度，及时掌握经济运行中的情况和问题，加强对经济运行分析研判，加强部门协同，与各部门形成合力，落实主体责任，确保各项经济指标运行平稳。增强有效应对当前国际、国内复杂环境以及国内经济下行压力影响的意识，针对企业生存压力较大，融资、创新等要素不足，产业转型步伐缓慢等因素影响，积极组织联合走访调研，把握企业运营中存在的突出问题，分析产业发展形势，找出对策措施。把持续优化营商环境、加快项目建设作为重点，加大支持实体经济发展力度，夯实产业发展基础。坚持精细管理，实施精准调度。****政府统揽、部门主抓，严格实行主要经济指标部门负责制，认真分析研究，加强经济指标运行监测。充分结合“四送一服”双千工程，深入企业走访调研，了解企业生产实际和存在问题，掌握项目建设中存在的突出问题和梗阻点，实施精准调度。四是持续做好经济指标的监测、分析和研究工作。每月**统计、经信、住建等部门，牵头抓好全区主要经济指标的监测、分析和研究工作。进一步抓好地区生产总值、固定资产投资、战新产业产值、服务业增加值等主要经济指标调度，坚持一月一调度、一月一分析，紧盯全年经济社会发展目标，能够充分利用研究成果，指导和解决工作中的实际问题，为区领导决策提供有效参考。

二是做好2023年粮食和物资储备，持续增强粮食安全保障能力。继续严格执行夏粮收购政策，做好夏粮收购工作，确保辖区不出现卖粮难。加强安全生产管理，加大隐患排查力度，严格问题整改，实行闭环管理，确保全年不发生粮食安全生产事故。贯彻落实粮食产业化发展政策，持续推进优质粮食工程建设，****中心功效，保持2023年粮油加工业产值达70亿以上。持续做好我区粮食储备管理工作，确保关键时“拿的出、用得上”。谋划亳****储备库粮食仓储和食用油罐建设项目。强化粮食流通监管，抓好安全生产、储粮安全工作，加强政策性粮食收购、储存、销售和粮食流通市场监督管理，落实储备粮监管任务，确保安全生产、储粮安全无事故。按照“双随机、一公开”年度抽查计划，开展抽查工作。定****直属库、**市农发行组成巡查组，按照“有仓必到、有粮必查、查必彻底”的原则，对辖区政策性粮食开展巡查检查，确保粮食质量和数量安全。

（四）加快推进重点项目建设，加强项目谋划储备。运用好全区重点项目信息管理平台，创新项目调度方式，实行清单化管理，推动我区项目早落地、早实施。

深入研究国家、省、市出台的重大政策方针，重点围绕战略性**产业、现代服务业、基础设施、生态环保等领域，积极开展项目谋划工作，举办全区项目谋划培训班。全年谋划项目600个以上，投资规模1500亿元以上。积极完善和充实区“五大发展”重大项目库和“十四五”项目库。

（五）持续推动**区现代****基地建设

一是加快推进药业重点项目建设。按照突出高质量发展、突出生态文明建设、突出产业链构建。推动**区现代中药产业转型升级，稳步扩大总量、促进**现代中药产业良好发展。

二是支持龙头药企业加大科研投入，开发新产品。目前传统中药饮片市场容量有限，**区现代中药产业克服产品科技含量不高、附加值低、市场竞争力弱等困难，加大龙头企业支持力度，推动**现代医药产业向中高端发展迈进，实现高质量发展。

（六）进一步推动社会信用体系建设工作

进一步加大信用目录信息和“双公示”信息推送力度。积极主动抓好信息归集与推送，坚持应报尽报，提高数据质量和信息时效性。加强调度，持续推动重点领域诚信体系建设。

（七）持续推进“长三角”区域融合发展。我委将持续关注省市工作动态，有序推进各项工作。着眼产业承接转移，积极抢抓长三角一体化发展机遇，努力把**打造成为有影响力的承接产业转移集聚区、长三角绿色农****基地和“世界中医药之都”。

（八）继续推进特色小镇相关工作。积极配合市、区两级加强对十河芍花养生小镇和古井白酒小镇建设工作的调度，加快小镇会客厅、基础设施建设等项目，在政策、宣传、立项等方面给予支持。

（九）做好新能源和节能工作。积极发展光伏、风力、生物质发电等可再生能源和清洁能源。加强固定资产投资项目节能审查，定期开展重点用能企业督查，大力促进我区产业转型升级，加快经济发展方式转变，****政府下达年度节能目标任务。

（十）做好安全生产工作。积极与区应急局、****公司、****公司****公司、电力设施保护成员单位及乡镇密切配合，加强天然气管线及电力线路保护巡查，及时排除安全隐患，确保不发生重**全事故。

（十一）继续做好物价认证工作。继续贯彻落实国家价格法律、法规和方针政策，制定和调****政府指导价、政府定价的商品和服务价格继续做好2023年幼儿园保育保教费备案工作。继续做好成本调查相关工作。

（十三）完成上级交办的其它事项。

五、部门机构设置和人员情况

六、部门预算构成和公用经费综合定额标准

****发改委2023年部门预算由本级预算和3个所属单位预算组成。****发改委本级和所属二级单位的日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人、年

说明：1、“财政供给形式”按以下内容选择填写：财政一般预算拨款供给、单位非税收入供给。

1、“类/档”按以下内容选择填写：五大班子、公检法主管部门、公检法部门所属二级单位、一般行政单位5000、事业单位5000、二级事业单位3000。

2023年部门预算安排情况

一、2023年部门收入预算总体情况

2023年部门组织收入0万元，部门可支配收入2487.09万元，具体情况如下表：

1、2023年部门组织收入计划情况表

2、2023年部门可支配收入预算情况表

注：1、财政拨款包括财政预算安排收入和国库管理非税收入（包括：行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入、其他政府非税收入）。

二、2023年部门支出预算总体情况

2023年部门支出预算总额2487.09万元，同上年相比增加974.22万元。具体情况如下表:

1、2023年部门支出预算分类别分来源情况表：

单位：万元

2、各项支出增减原因分析

采用因素分析法分析预算安排的工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、项目支出增减变动原因。

2023年预算安排增长974.22万元，其中：

工资福利支出增190万元，原因是：预算管理一体化系统生成基础绩效奖金，另外新预算系统未生成一次性工资奖励金综合原因影响支出增加；

对个人和家庭的补助增247.69万元，原因是：人员增加；

定额公用支出增10.89万元，原因是：综合人员定额增加；

项目支出减525.64万元，原因是：项目调整，业务经费压缩，****粮库项目投资增加。

3、“三公”经费支出情况说明

****发改委2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.8万元，比2022年预算减0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，比2022年预算减0万元，原因是：两年均无因公出国（境）事项。

公务接待费支出预算0.8万元，比2022年预算减0万元，原因是：压缩经费，减少开支。

公务用车购置支出预算0万元，比2022年预算减0万元，原因是：公车在公车平台上运行。

公务用车运行费支出预算0万元，比2022年预算减0万元，原因是：公车在公车平台上运行。

三、2023年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门工作任务，结合区级财力可能，2023年共安排项目支出10项，总金额1560.82万元（包括所有资**排的项目），其中：一般预算拨款安排1560.82万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元。（注：分资金来源说明，下同）具体项目情况说明如下：

（一） ****发改委本级2023年项目支出安排情况说明

1、保障运转类经费1560.82万元

（1）、2023****政府投资专项债项目前期工作经费，资金总额100万元，其中：一般预算拨款安排100万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（2）、区级菜篮子工程专项经费，资金总额15万元，其中：一般预算拨款安排15万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（3）、刑事案件涉案财物价格鉴定费用。资金总额20万元，其中：一般预算拨款安排20万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（4）、粮食质量安全检查监测和应急储备物资检查监测经费，资金总额10万元，其中：一般预算拨款安排10万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（5）、区级储备粮轮换经费，资金总额79.98万元，其中：一般预算拨款安排79.98万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（6）、区级储备小麦贷款利息及保管费，资金总额355.92万元，其中：一般预算拨款安排355.92万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（7）、**区应急救灾物资储备管理和成品粮油储备经费，资金总额72.42万元，其中：一般预算拨款安排72.42万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（8）、支持现代医疗和医药产业****基地项目推进工作经费，资金总额15万元，其中：一般预算拨款安排15万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（9）、现代中医****基地奖励资金，资金总额102.5万元，其中：一般预算拨款安排102.5万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。

（10）、****储备库资金，资金总额790万元，其中：一般预算拨款安排790万元、国库管理非税收入安排0万元、政府性基**排0万元、财政专户资**排0万元、单位资**排0万元。