****2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

****福利院职能简介。

****民政局直属的全****事业单位，四****事业单位，**市级唯一一家养老福利机构。主要承担**市三区八县城镇无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人的“特困”孤寡老人的收养工作，****社区老年康复咨询和自费收养服务。发挥国办养老机构示范、引领、培训、兜底的作用。

****福利院2023年重点工作。

1、着力党建引领和党风廉政工作新机制。深入学习贯彻落实党的二十****纪委二次全会、省委第十二届党代会精神，把上级精神和要求转化成我们搞好养老工作的动力。持续开展“流动党员之家”系列活动，坚持执行每月15号为“主题党日”制度，全面推广开放式、体验式组织生活，坚持“四讲四有”、“四个合格”标准，集中对入党积极分子进行专题培训和考核，确保发展党员质量。持续抓好党风廉政建设和反腐败工作，深化全面从严治党，做好党内监督，强化监督制约，为推动养老事业发展提供坚强的政治保障和纪律保障。

2、持续标****社区养老延伸服务工作。探索医养结合模式，****医院试点，打造社区嵌入式养老机构，向中****社区养老延伸服务；健全完善养老人才队伍培训体系，探索养老服务职业技能提升新模式，形成培训工作长效机制，助力养老服务质量稳步提升。

3、创五****中心工作。坚持标准化建设助力养老事业发展。按照****总局、****委员会联合发布的《养老机构等级划分与评定》国家标准启动筹备市级”四星“创建，申报省级“五星”养老机构星级评定工作；结合我院慢性病管理、康复功能、临终关怀等提升感染重症康复期；以《**省营养健康食堂建设》试点工作为契机持续提高食堂膳食服务满意度；加强推进“智慧民政”智慧养老终端应用全覆盖信息化录入和数据化管理工作。

4、**养护楼工作。2022年**养护楼建设已投入507.35万元，2023年继续做好**养护楼建设工作。坚持按程序、讲规矩、守廉洁、保质量、不出事的原则，督促代建方、施工方、监理方加快施工进度，抓抢工期，保障按期完工，及时投入使用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****福利院2023年收支总预算2663.47万元，,比2022年收支预算总数增加426.02万元，主要原因是2023年核定公用经费定额26000元∕年﹒人，比2022年超出21000元∕年﹒人。****办公室确定我院长期编外用工60人，增加了人员经费。

（一）收入预算情况

****福利院2023年收入预算2663.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1195.53万元，占44.89%；事业收入1467.94万元，占55.11%。

（二）支出预算情况

****福利院2023年支出预算2663.47万元，其中：基本支出652.23万元，占24.49%；项目支出2011.24万元，占75.51%。

三、财政拨款收支预算情况说明

****福利院2023年财政拨款收支总预算1195.53万元,比2022年财政拨款收支总预算增加308.1万元，主要原因是2023年公用经费定额从5000元∕年﹒人调增为26000元∕年﹒人，比2022年超出21000元∕年﹒人。****委员会办公室确定我院长期编外用工60人，增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1195.53万元；支出包括：社会保障和就业支出1135.53万元、卫生健康支出18.68万元、住房保障支出41.32万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****福利院2023年一般公共预算当年拨款1195.53万元，比2022年预算数增加308.1万元，主要原因是增加了我院物业管理运行经费、水电气及运行等杂支补助经费、人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1135.53万元，占94.98%；卫生健康支出18.68万元，占1.56%；住房保障支出41.32万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为30.43万元，主要用于：****福利院在职人员的基本养老保险单位部分。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为176万元，主要用于：****政府需要安置的特困人员，为其提供生活起居和护理服务，基础医疗服务和精神娱乐服务，对老年提供福利服务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福****事业单位（项）2023年预算数为913.89万元，主要用于：****事业单位支出。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为15.21万元，主要用于：****福利院在职人员的职业年金单位部分。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）:2023年预算数为13.88万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为4.8万元，主要用于：****事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为41.32万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

****福利院2023年一般公共预算基本支出652.23万元，其中：

人员经费574.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、 职业年金缴费、 奖励金、生活补助、医疗费补助。

公用经费20.61万元，主要包括：水费、电费、办公费、手续费、培训费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、会议费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****福利院2023年“三公”经费财政拨款预算数10.1万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。2023年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”****政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降44.83%。主要是因为新冠疫情，减少外出。

2023年公务接待费计划用于日常的工作接待任务。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降15%。主要是因为新冠疫情，减少车辆外出办事频率。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型载客汽车1辆，其他车型1辆。

2023年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位特困人员、****社区养老服务改革试点工作和日常业务等工作的正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

****福利院2023****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

****福利院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，****机关运行的相关科目。

****政府采购情况

****福利院2023年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，****福利院共有车辆3辆，其中，公务保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023****福利院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开展的离退休经费。

4. 社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映机构养老专项经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）社会福****事业单位（项）:反映民政部****事业单位支出。

7.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：****事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政****政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年市级单位预算项目绩效目标表