注：****政府性基金预算，****政府性基**排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

****2023年度收入、支出预算总计6,058.8万元，与上年相比收、支预算总计各减少758.04万元，减少11.12%。

其中：

（一）收入预算总计6,058.8万元。包括：

1．本年收入合计6,058.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入6,058.8万元，与上年相比减少758.04万元，减少11.12%。主要原因是专项经费的预算减少导致预算数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计6,058.8万元。包括：

1．本年支出合计6,058.8万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出182.19万元，****事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加37.99万元，增长26.35%。****监察大队人员增加导致预算数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出58.55万元，****事业单位医疗保险金支出。与上年相比增加13.73万元，增长30.63%。主要原因是人员增加，医保基数的增加导致预算数增加。

（3）节能环保支出（类）支出4,876.26万元，主要用于工资福利和专项支出。与上年相比减少1,283.73万元，减少20.84%。主要原因是专项经费的预算减少导致预算数减少。

（4）住房保障支出（类）支出351.8万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少116.03万元，减少24.8%。主要原因是行政单位公积金基数的减少导致预算数减少。

（5）转移性支出（类）支出590万元，主要用于鸿山街道，梅村街道，**街道对下转移支付使用。与上年相比增加590万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增对下转移支付项目导致预算数增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

****2023年收入预算合计6,058.8万元，包括本年收入6,058.8万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入6,058.8万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

****政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

****2023年支出预算合计6,058.8万元，其中：

基本支出1,734.67万元，占28.63%；

项目支出4,324.13万元，占71.37%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

****2023年度财政拨款收、支总预算6,058.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少758.04万元，减少11.12%。主要原因是生态文明建设及引导专项资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

****2023年财政拨款预算支出6,058.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少758.04万元，减少11.12%。主要原因是生态文明建设及引导专项、环境保护管理专项资金减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出121.46万元，与上年相比增加25.34万元，增长26.36%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。

2.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出60.73万元，与上年相比增加12.65万元，增长26.31%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出36.5万元，与上年相比增加9.3万元，增长34.19%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。

2.行政事****事业单位医疗（项）支出22.05万元，与上年相比增加4.43万元，增长25.14%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。

（三）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出327.48万元，与上年相比增加42.69万元，增长14.99%。****环境局本级基础性绩效奖金的预算增加。

2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2,509.52万元，与上年相比减少1,277.48万元，减少33.73%。主要原因是生态文明建设及引导专项、环境保护管理专项资金减少。

3.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出97.69万元，与上年相比减少28.92万元，减少22.84%。主要原****调查中心人员减少导致预算数减少。

4.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出1,941.57万元，与上年相比减少20.02万元，减少1.02%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出111.1万元，与上年相比减少36.64万元，减少24.8%。主要原因是公积金基数的减少导致预算数减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出46.96万元，与上年相比减少33.67万元，减少41.76%。主要原因是提租补贴基数的减少导致预算数减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出193.74万元，与上年相比减少45.72万元，减少19.09%。主要原因是购房补贴基数的减少导致预算数减少。

（五）转移性支出（类）

专项转移支付（款）节能环保（项）支出590万元，与上年相比增加590万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年新增对下转移支付项目导致预算数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

****2023年度财政拨款基本支出预算1,734.67万元，其中：

（一）人员经费1,624.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.2万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

****2023年一般公共预算财政拨款支出预算6,058.8万元，与上年相比减少758.04万元，减少11.12%。主要原因是生态文明建设及引导专项、环境保护管理专项资金减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

****2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,734.67万元，其中：

（一）人员经费1,624.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.2万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

****2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出12.13万元，占“三公”经费的58.94%；公务接待费支出8.45万元，占“三公”经费的41.06%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.13万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.13万元，比上年预算减少9.49万元，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。

3．公务接待费预算支出8.45万元，比上年预算增加2.45万元，主要原因是因为工作需要，增加公务接待预算。

****2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.3万元，比上年预算减少1.7万元，主要原因是为基层减负，减少会议安排。

****2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.25万元，比上年预算减少12.75万元，主要原因是遵循上级文件要求，减少培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

****2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

****2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、****机关运行经费支出预算情况说明

2023年本****机关运行经费预算支出75.55万元。与上年相比减少6.16万元，减少7.54%。主要原因是单位公用经费定额部分减少导致预算减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额26.4万元，其中：拟采购货物支出21万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出5.4万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6,058.8万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4,324.13万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参****事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括****事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、转移性支出(类)专项转移支付(款)节能环保(项)：****政府****政府的节能环保专项补助支出。