采购日期：2023-02-14 09:14:39

采购单位：****

成交供应商：****

支付方式：转账支付

合同编号：****

订单编号：619911d6cb

采购商品:洗手液 瓶装抑菌洗手液

采购数量：10

采购预算：暂无

采购商品:达事立 胶带 打包透明胶带 6cm米宽 封箱胶带

采购数量：5

采购预算：暂无

采购商品:达事立 强力海绵胶 强力高粘无痕

采购数量：40

采购预算：暂无

采购商品:清风 抽纸原木纯品软抽 每提三包

采购数量：64

采购预算：暂无

采购商品:得力 订书钉 不锈钢钉

采购数量：10

采购预算：暂无

采购商品:彩色长尾夹 长尾票夹

采购数量：4

采购预算：暂无

采购商品:彩色长尾夹 长尾票夹 32mm

采购数量：4

采购预算：暂无

采购商品:齐心彩色长尾票夹32mm 24枚/筒 3633

采购数量：3

采购预算：暂无

采购商品:双灯牌 本色超柔压花卫生纸 400张/包

采购数量：20

采购预算：暂无

采购商品:反穿衣 工作服 打扫卫生用

采购数量：15

采购预算：暂无

采购商品:美加净护手霜 春夏补水保湿滋润手霜

采购数量：15

采购预算：暂无

采购商品:得力 盒装便条纸 方便实用

采购数量：7

采购预算：暂无

采购商品:晨光按动中性笔K35子弹头0.5mm签字笔

采购数量：72

采购预算：暂无

采购商品:得力 32K 胶套本

采购数量：30

采购预算：暂无

采购商品:晨鸣复印纸 A4纸 整箱装

采购数量：1

采购预算：暂无

采购商品:LED台灯 节能台灯

采购数量：1

采购预算：暂无

采购商品:双面胶 超粘双面胶

采购数量：84

采购预算：暂无

特此公告

2023年02月14日