第一部分 ****概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 ****2023年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、 ****主要职能

****是全****学校，是具有独立法人资****事业单位。学校****人民政府，****教育厅。

学校以立德树人为根本任务，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创**国际交流与**职能，承担服务**省基础教育和引领教师教育的职责。

学校实施普通高等教育，适当开展继续教育、留学生教育及其他形式的学历和非学历教育。

学校主要教育形式为全日制学历教育，以本科教育为主，适度开展专科教育，积极争取开展研究生教育。

学校以教育学学科和教师教育类专业为特色，学科专业设置涵盖教育学、艺术学、文学、法学、管理学、理学、工学等学科门类。

二、 ****机构设置

****办公室（机关党总支、国际**与交流处、审计处）、纪检监察处、组织部、宣传统战部、****工作部 (学生工作处、人民武装部)、保卫处(****办公室) 、****工作部、****中心）、教务处、科研处、招生就业工作处、财务处、****管理处、后勤基建处等13个党政管理机构。****学院、****学院、****学院、文学院、理学院、音乐学院、体育学院、美术学院、****学院****学院)、****学院、管理学院、********学院等12个教学单位。设****评估中心、****中心、图书馆、****博物馆****党校、**省琼崖红色文****基地）、****学院、海****研究中心、**省普通****测试中心、档案馆、****中心、****中心等10个教辅机构。设****研究院、****小学****基地、**省大中小****基地、**省儿童认知与****实验室等4个科研机构。设有****附属幼儿园、********幼儿园2个附属单位。设有团委、工会等群众团体。

第二部分 ****2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见表格）

第三部分 ****2023年部门预算情况说明

一、关于****2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2023年财政拨款收支总预算27,037.55万元，比上年预算增加3,661.73万元，主要是教育支出增加了2,960.67万元 。其中，收入总计27,037.55万元，包括一般公共预算本年收入24,900.23万元、上年结转2,137.32万元。支出总计27,037.55万元，包括教育支出23,948.71万元；科学技术支出217.53万元；社会保障和就业支出1,554.88万元；卫生健康支出472.29万元；住房保障支出844.14万元。

二、关于****2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2023年一般公共预算当年拨款27,037.55万元，比上年预算数增加3,661.73万元，主要是基本支出增加了788.83万元，项目支出增加了2,872.90万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出23,948.71万元，占88.58%；科学技术支出217.53万元，占0.80%；社会保障和就业支出1,554.88万元，占5.75%；卫生健康支出472.29万元，占1.75%；住房保障支出844.14万元，占3.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要是2023****幼儿园和对口帮扶项目在此功能科目下，而2022****学校主功能分类（高等教育）项下。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数为23,386.54万元，比上年预算数增加3,076.99万元，****学校的支出预算增加241.67万元，特别是项目支出预算增加2,835.32万元（省财项目增加了**洋学生宿舍维修资金）。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为37.40万元，比上年预算数减少102.28万元，主要是项目支出预算减少102.28万元（中职学生资助补助减少）。

4. 教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）2023年预算数为88.80万元，比上年预算数增加4.80万元，主要是项目支出预算增加4.80万元。

5.教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）2023年预算数为415.97万元，比上年预算数减少38.84万元，主要是培训项目预算减少。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为107.05万元，比上年预算数增加87.05万元，主要是增加了科技厅自然科学项目。

7.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为61.48万元，比上年预算数增加28.56万元，主要是教改、科研项目预算增加。

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为49万元，比上年预算数增加49万元，主要是增加了科技厅重点研发项目。

9.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,007.04万元，比上年预算数增加199.55万元，主要是单位人员缴纳基本养老保险缴费基数加大，增加了预算。

10.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为503.52万元，比上年预算数增加99.77万元，主要是单位人员缴纳职业年金缴费基数加大，增加了预算。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为37.38万元，比上年预算数增加37.38万元，主要是离休人员抚恤金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为6.94万元，比上年预算数减少1.38万元，主要是遗属补助人员减少。

13.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2023年预算数为472.29万元，比上年预算数增加43.31万元，主要是单位人员缴纳医疗保险缴费基数加大，增加了预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为844.14万元，比上年预算数增加183.35万元，主要是单位人员缴纳住房公积金缴费基数加大，增加了预算。

三、关于****2023年一般公共预算基本支出情况说明

****2023年一般公共预算基本支出为15,691.79万元，其中：

人员经费11,571.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业与工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（长聘人员工资福利）、邮电费（通讯补助）、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助（退休人员特岗教师津贴）。

公用经费4,120万元，主要包括：其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）、其他工资福利支出（职工探亲旅费）、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助（扶贫干部）、其他对个人和家庭的补助（扶贫及慰问）、办公设备购置。

四、****2023年“三公”经费预算情况说明

（一）****2023年一般公共预算“三公”经费预算数为48.06万元，其中：

1.因公出国（境）经费27.16万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费18.96万元，其中，公务用车购置数为0，未安排公务用车购置费，公务用车保有量为7辆，运行费18.96万元，与上年预算持平。

3.公务接待费1.94万元，与上年预算持平。2023年学校计划接待20批次，120人次，****学院学术交流、**办学等方面支出。

（二）****2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，****政府性基金预算当年拨款。

五、关于****2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年****无政府性基金预算当年拨款。

六、关于****2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2023年收支总预算39,344.64万元。

七、关于****2023年收入预算情况说明

****2023年收入预算39,344.64万元，其中：上年结转4,637.32万元，占11.79%；一般公共预算拨款收入24,900.23万元，占63.29%；财政专户管理资金收入8,513.69万元，占21.64%；事业收入1,256.40万元，占3.19%；其他收入37万元，占0.09%。比上年预算数增加4,347.38万元，较去年上涨约11.05%，主要增加了上年结转1,559.13万元，增加了一般公共预算拨款收入预算2,092.94万元，增加财政专户管理资金收入预算388.13万元，增加事业收入预算295.18万元，增加其他收入预算12万元。

八、关于****2023年支出预算情况说明

****2023年支出预算39,219.30万元，其中：基本支出26,793.54万元，占68.32%；项目支出12,425.76万元，占31.68%。比上年预算数增加4,363.09万元，较去年上涨约11.12%，主要项目支出预算增加2,787.89万元，基本支出预算增加1,575.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

****政府采购情况

2023年****政府采购预算总额3,778.12万元，其中：政府采购货物预算2,763.3万元，政府采购工程预算1,014.82万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，****共有车辆7辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年****特定类及运转类共27个项目实行绩效目标管理，涉及资金额10,288.44万元，其中：一般公共预算收入9,208.44万元、财政专户管理资金收入480万元、教育收入600万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 教师队伍建设资金项目，预算安排1,022.67万元，主要包括**省学前教育教师定向培养计划项目，预算安排606.7万元，用于公培生生活补贴、免学费住宿费补助，绩效目标预计完成招生人数60人，定向公培生计划学生毕业上岗率为95%； 2023年好校长好教师工程项目，预算安排281.57的万元，****学校长、教师、幼儿园教师的培训，绩效目标预计培训人数大于4200人； 2023年**省乡镇骨干教师培养项目，预算安排134.4万元，****小学骨干教师培训，绩效目标是计培训人数大于350人。

2. 学生资助补助项目（高校），预算安排1,262万元，主要用于国家奖助学金、****大学生奖学金、本专科退役士兵专项助学金、留学生奖学金。绩效目标是足额按标准发放国家奖学金、助学金、励志奖学金等，帮助学生更好完成学业。资助学生数3511人，学生资助率达到100%，

3.教学实训科研平台公务服务体系建设项目，预算安排1,835万元，主要用于实验实训室建设、图书文献**建设、科研平台建设，绩效目标是（1）实施实验实训室建设，提高教学实训硬件条件水平;（2）加强图书信息**建设，提升图书馆基础服务质量;（3）提高生均拨款，保障学校日常运转。

4.学校宿舍门更换及家具更新采购项目，预算安排1,428.44万元，主要用于购置一批宿舍门及家具进行更换。绩效目标是更换木质组合柜3500个，更换铁床3600套，设备质量合格率100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。