****2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****植物园2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****植物园2023年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

****（**壮****研究所，****学院****研究所**分所），创建于1959年，占地面积202公顷，是******管理局直属的从事药用动、植物**收集、保存、展示、科普教育；药用动、植物**保存与利用、特色中药**、民族药**产品开发、中药材产品质量检测技术与标准研究；中药材产品质量标准起草以及****事业单位。作为**中****基地、国家旅游标准化试点单位和国家AAAA级旅游景区，承担着传播中医药文化的重任。

二、机构设置情况

单位实行园主任负责制，****办公室、行政办公室、人力**部、财务部、监察室、审计办公室、资产后勤部、****办公室、科研部、园林部、****办公室、中国-******中心****办公室、西南濒危药材****实验室、**药用**保****实验室、**中药材****研究中心、**中药材标本馆、**壮族自治****监督检验站等部门。

第二部分：****植物园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算7552.86万元，比上年12158.72万元减少4605.86万元，下降37.88%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入。2023年支出总预算7552.86万元，其中：本年支出6191.60万元，结转下年支出1361.26万元，比上年12158.72万元减少4605.86万元，下降37.88%。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。减少的主要原因是课题结转经费减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算7552.86万元，比上年12158.72万元减少4605.86万元，下降37.88%。其中：一般公共财政预算拨款5585.06万元，占收入总预算73.95%，比上年6737.60万元减少1152.54万元，下降11.11%；其他收入安排的资金606.54万元，占收入总预算8.03%，比上年608.53万元减少1.99万元，下降0.33%；上年结转收入1361.26万元，主要是2022年及以前年度的课题结转经费。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算6191.16万元，其中，基本支出预算2112.31万元，占支出总预算34.12％，比上年2033.55万元增加78.76万元，增长3.87%；项目支出预算4079.29万元，占支出总预算65.89％，比上年5312.58万元减少1233.29万元，下降23.21％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出371.37万元，占支出总预算6.00%，比上年432.39万元减少61.02万元，下降14.11%。

2.卫生健康支出5683.16万元，占支出总预算91.79%，比上年6790.16万元减少1107万元，下降16.30%。

3.住房保障支出137.07万元，占支出总预算2.21%，比上年123.58万元增加13.49万元，增长10.92%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2112.31万元，占支出总预算34.12％，比上年2033.55万元增加78.76万元，增长3.87%。其中：

人员经费1773.04万元，占支出总预算83.94%，比上年1701.62万元增加71.42万元，增长4.20%；

公用经费支出预算339.27万元，占支出总预算16.06%，比上年331.93万元增加7.34万元，增长2.21%。

2.项目支出预算

项目支出预算4079.29万元，占支出总预算65.88％，比上年5312.58万元减少1233.29万元，下降23.21％。其中：

（1）中医（民族医）药专项3326.15万元，占项目支出预算的81.54%，比上年3224.23万元增加101.29万元，增长3.16%。

（2）其他卫生健康支出753.14万元，占项目支出预算的18.46%，比上年2088.35万元减少1335.21万元，下降63.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算5585.06万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括卫生健康支出5076.62万元、社会保障和就业支出371.37万元、住房保障支出137.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出5585.06万元，其中：基本支出2103.61万元，项目支出3481.45万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休188.61万元，全部是基本支出，主要用于单位离休人员工资、离退休人员生活补贴、离退休人员公用经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出182.76万元，全部是基本支出，主要用于单位在职职工的单位养老保险费用。

中医（民族医）药专项3326.15万元，全部是项目支出，主要用于中医药人才队伍建设专项经费、中医药服务体系与能力建设项目、中药质量提升和产业高质量发展专项经费、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)、中医药传承与创新发展项目、中医药文化交流与宣传项目。

事业单位医疗84.53万元，全部是基本支出，主要用于单位在职职工的医疗保险。

其他卫生健康支出1665.94万元，其中：基本支出1510.64万元，项目支出155.30万元，主要用于单位日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金137.07万元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2103.61万元，其中：

人员经费1773.04万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费330.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.83万元，同口径比2022年减少6.95万元，下降41.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年无年初预算安排，根据相关规定在确定发生因公出国（境）业务时进行追加。

2.公务接待费2023年预算安排3.21万元，比上年增加0.04万元，增长1.26%，增加的主要原因是单位人员增加，公用经费比例增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.62万元，比上年减少6.99万元，下降51.36%，其中：

公务用车运行维护费2023年预算安排6.62万元，比上年减少6.99万元，下降51.36%，减少的主要原因是因为车辆报废导致单位车辆减少。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

****事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年单位相关运行经费330.57万元，其中办公费26.48万元、印刷费5.00万元、邮电费15.00万元、差旅费27.50万元、会议费24.53万元、培训费8.41万元，公务接待费3.21万元，福利费21.61万元、日常维修费17.00万元、专用材料费12.10万元、水电费35.00万元、公务用车运行维护费6.62万元、劳务费22.00万元、工会经费22.84万元、其他交通费用6.00万元以及其他费用77.27万元。

****政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算592.76万元，其中：货物类采购预算185.64万元，服务类采购预算407.12万元，比上年634.79万元减少42.03万元，下降6.62％。****政府采购资金类型：一般公共预算拨款550.98万元，单位资金41.78万元。

按政府采购项目类型分为集中采购和分散采购两种类型。政府集中采购预算54.95万元，占政府采购总预算9.27％，比上年30.94万元增加24.01万元，增长77.60％；分散采购预算537.81万元，占政府采购预算90.73％，比上年603.85万元减少66.04万元，下降10.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位资产总额为39667.00万元，其中：流动资产11142.79万元，占比28.09%；固定资产净值12860.43万元，占比34.42%；在建工程12560.73万元，占比31.67%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位预算有3个200.00万元以上的项目，其中涉及一般公共预算拨款2850.15万元（项目绩效目标详见预算公开表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：****植物园2023年单位预算公开表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、重点项目预算绩效目标表（预算公开10-12表）

上述报表详见附件。