****学校2023年部门预算

目 录

第一部分：****学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：****学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

****政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****学校2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算项目支出绩效目标公开表

第一部分：****学校概况

一、主要职能

****学校是**壮族****直属的****学校，成立于1956年，是国家中等职业****学校、国****学校、**中等****学校、自治****学校、自治区文明单位。学校主要开展中等职业学历教育，培养全日制实用技术型中职阶段学生，联合培养大专阶段专业人才，开展农业教育教学研究和技术研究，加大成果转化，承担涉农人才培养培训工作，进行农业技术推广和技术服务，承办职业技能鉴定考试，为三农服务。

学校坚持“以农为本，多元建设，共同发展”的专业建设思路，开设有农林牧渔类、装备制造类、电子与信息类、交通运输类、新闻传播类、财经商贸类、旅游类、教育与体育类共八大类23个专业（畜牧兽医、果蔬花卉生产技术、农产品贮藏与加工、汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、制冷与空调设备运用与维修、汽车整车与配件营销、机电设备安装与维修、模具设计与制造、电子电器应用与维修、数控技术应用、会计、电子商务、市场营销、旅游服务与管理、****饭店运营与管理、计算机应用、计算机动漫与游戏制作、计算机网络技术、计算机平面设计、移动应用技术与服务、幼儿保育、中餐烹饪与营养膳食等），其中，自治区示范专业5个，****学校重点建设专业5个，****学校特****基地5个，自治区品牌专业建设2个。学校是**第一批现代学徒制（畜牧兽医专业）试点单位，学校共有14个试点证书项目（网店运营推广、幼儿照护、宠物护理与美容、数控车铣加工、工业机器人集成应用、大数据财务分析、财务数字化应用、数字创意建模、虚拟现实应用开发、车联网集成应用、智能网联汽车测试装调、多轴数控加工、商用车销售服务、数字媒体交互设计）入选教育部1+X证书制度试点。

学校是**新型职****基地、**贫困村劳****基地、****基地、**市扶贫创****基地、**市脱贫攻坚先进后盾单位。2015年4月，由****、****政府共同建设的全****学院—****学院在我校挂牌成立。****学校和社会优质的培训**大力开展新型职业农民培育、水库移民创业就业培训、全区基层农技推广人员培训、职业技能鉴定考证培训、行业从业人员岗位培训等，充分利用现代农业示范园、农业企业、******社、****基地开展田间教学，真正做到把课堂办到村里、把技术送到家里，为服务产业转型、助推产业升级、精准扶贫上发挥了重要作用，为推进新农村建设做出了积极的贡献，同时为企业开展职业技能等级证、上岗证鉴定等培训。

学生可以通过参加****学校推荐单独考试直升本科高校，真正实现了学生“升学有门，就业有道”。学校紧随市场和行业、企业的步伐，****园区、****基地，采取校企**、工学交替、企业委培订单办学等办学模式及“理实一体化”的教学模式培养一专多能、一书多证（毕业证书、职业资格证）的高素质技能型人才。学校招生、就业及升学各项工作不断发展，呈现良好的发展态势。学校重视学生就业和升学工作，毕业生就业率超98%，对口就业率超过85%，近年来，学生对口升读高职及本科人数超过4000人，并逐年增加，为区域经济发展大量高素质技能型人才。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据《关于印发的通知》（桂编〔2010〕88号）有关规定，我校全****学校，****农业厅管理的全****学校，为相当正****事业单位。下设管理机构8个，即：办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、****办公室、保卫科，均为正科级级别。

（二）教学教辅机构核定情况。根据《关于****学校设立教学教辅机构的批复》（桂农业人〔2012〕54号）有关规定，我校下设教学教辅机构16个，即：信息技术科、财经商贸科、交通运输科、农林牧渔科、机械加工科、电子技术科、旅游服务与教育科、公共基础科、****中心、****中心、****中心、****鉴定所、****基地、实训中心、图书馆、心理咨询室。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。根据《关于印发的通知》（桂编〔2010〕88号）及《****农业厅****事业单位人员编制的批复》（桂编〔2016〕3号）有关规定，经核定我校实名编制182名，非实名编制90名，后勤服务聘用人员控制数14名，核定校级领导职数4名。其中职工比例为：专任教师不低于80%、教学辅助人员不超过5%、管理人员不超过10%、后勤服务人员不超过5%。

（二）人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，****实有在职人员386人（实名编制在职人员188人，占在职人员48.70%；非实名编制74人，占在职人员19.17%；后勤控制数内新聘人员1人占在职人员0.26 %；聘用在职人员实有人数123人，占31.87%。），离退休人员84人（镇**人员1人，占离退休人员1.19%；退休83人，占离退休人员98.81%）。

第二部分：****学校2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，****学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算10195.91万元，同比增加1001.83万元，增长10.90%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、****政府提前下达学生资助经费和教育经费等增加。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的收入安排的资金（教育收费）、未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）、以前年度结转结余收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算10195.91万元，同比增加1001.83万元，增长10.90%。增长的原因同上（部门收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算拨款8244.80万元，同比增加934.06万元，增长12.78%，占比80.86%，其中自治区本级经费拨款6197.80万元、中央补助经费拨款2047万元。增长的主要原因：中央提前下达中央转移支付专项资金、****政府提前下达学生资助经费和教育经费等增加。

****政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入722.5万元，全部为学费、住宿费等教育收费安排的资金，同比增加0万元，增长0%，占比7.09%。

（五）事业收入0万元，上年也为0万元。

****事业单位经营收入0万元，上年也为0万元。

（七）上级补助收入安排0万元，上年也为0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。

（九）其他收入1228.61万元，同比增加67.77万元，增长5.84%，占比12.05%。增长的主要原因：****学校承接外单位相关培训收入增加，相关资产出租收入增加等。

（十）上年结转结余收入0万元，上年也为0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算10195.91万元，同比增加1001.83万元，增长10.90%。增长的原因同上（部门收支总体情况说明）。

（一）按功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1.205类教育支出9624.68万元，同比增加920.60万元，增长10.58%，占支出总预算支出94.40%。增长的主要原因：中央提前下达中央转移支付专项资金、****政府提前下达学生资助经费和教育经费等增加。

205类03款02项“中等职业教育”9624.68万元，同比增加920.60万元，****学校****学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置、学校职****学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出322.73万元，同比增加40.89万元，增长14.51%，占支出总预算支出3.17%。增长的主要原因：人员入编及调入，晋职晋档提资等。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”99.96万元，同比增加3.14万元，****学校离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 148.51万元，同比增加25.16万元，****学校缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 74.26万元，同比增加12.59万元，****学校缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出137.11万元，同比增加21.45万元，同比增长18.55%占，支出总预算支出1.34%。增长的主要原因：人员入编及调入，晋职晋档提资等。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”99.98万元，同比增加42.93万元，****学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”37.13万元，同比减少21.48万元，****学校按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。

4.221类住房保障支出111.39万元，同比增加18.88万元，增长20.47%，占支出总预算支出1.09%。增长的原因：人员入编及调入，晋职晋档提资等。

221类02款01项“住房公积金”111.39万元，同比增长18.88万元，****学校按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出3991.98万元，同比增加277.32万元，增长7.47%，占支出总预算的39.15%。增长的主要原因：人员入编及调入，晋职晋档提资等。

（1）人员类支出预算2276.94万元，同比增加302.53万元，增长15.32%，占基本支出预算57.04%。其中，工资福利支出预算1855.99万元，同比增加286.59万元，增长18.26%，占人员类支出预算81.51%；对个人和家庭补助支出预算420.95万元，同比增加15.94万元，增长3.94%，占人员类支出预算18.49%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）1715.04万元，同比减少25.22万元，减少1.45%，占基本支出预算42.96%。

2.项目支出预算。

项目支出预算6203.93万元，同比增加724.51万元，增长13.22%，占支出总预算的60.85%。增长的主要原因：中央提前下达中央转移支付专项资金、****政府提前下达学生资助经费和教育经费等增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算8244.8万元，同比增加934.06万元，增长12.78%，其中自治区本级经费拨款6197.80万元，中央补助经费拨款2047万元。无政府一般债券提前批资金、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：中央提前下达中央转移支付专项资金、****政府提前下达学生资助经费和教育经费等增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算8244.8万元，同比增加934.06万元，增长12.78%，其中自治区本级经费拨款6197.8万元，中央补助经费拨款2047万元。无政府一般债券提前批资金、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因同上（财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1.205类教育支出7830.35万元，同比增加866.03万元，增长12.44%，占一般公共预算支出94.97%。增长的主要原因：中央提前下达中央转移支付专项资金、****政府提前下达学生资助经费和教育经费等增加。

205类03款02项“中等职业教育”7830.35万元，同比增加866.03万元，****学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置、学校职****学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出165.95万元，同比增加27.69万元，增长20.03%，占一般公共预算支出2.01%。增长的主要原因是：人员入编及调入，晋职晋档提资等。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”17.44万元，同比增加2.53万元，****学校离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 148.51万元，同比增加25.16万元，****学校缴纳基本养老保险费用支出。

3.210类卫生健康支出137.11万元，同比增加21.45万元，增长18.55%，占一般公共预算支出1.66%。增长的主要原因：人员入编及调入，晋职晋档提资等。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”99.98万元，同比增加42.93万元，****学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”37.13万元，同比减少21.50万元，****学校按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。

4.221类住房保障支出111.39万元，同比增加18.88万元，增长20.41%，占一般公共预算支出1.35%。增长的原因：人员入编及调入，晋职晋档提资等。

221类02款01项“住房公积金”111.39万元，同比增长18.88万元，****学校按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出3596.8万元，同比增加297.98万元，增长9.03%，占一般公共预算总支出43.63%。增长的主要原因：人员入编及调入，人员晋职晋档提资等。

（1）人员类支出预算2074.76万元，同比增加285.79万元，增长15.98%，占基本支出预算57.68%。其中，工资福利支出预算1736.33万元，同比增加270.46万元，占人员类支出预算83.69%；对个人和家庭补助支出预算338.43万元，同比增加15.33万元，占人员类支出预算16.31%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）1522.04万元，同比增加12.18万元，增长0.81%，占基本支出预算42.32%。增长的主要原因：****学校学生增加，使得定额公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算4648万元，同比增加636.08万元，增长15.85%，占一般公共预算总支出56.37%。增长的主要原因：中央提前下达中央转移支付专项资金、****政府提前下达学生资助经费和教育经费等增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出3596.8万元，同比增加297.98万元，增长9.03%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费2074.76万元，占一般公共预算基本支出57.68%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费1522.04万元，占一般公共预算基本支出42.32%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

****学校****财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资**排 “三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）“因公出国（境）费”0.00万元，与上年持平。

（二）“公务接待费”0.00万元，与上年持平。

（三）“公务用车购置费”0.00万元，与上年持平。

（四）“公务用车运行维护费”0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023****学校无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023****学校无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2023****学校事业运行经费预算1715.04万元，同比减少25.22万元，减少1.45%。事业运行经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、咨询费及其他商品和服务支出。

****政府采购预算安排情况说明。

我厅按照“应编尽编、应采尽采”的原则，****政府****政府采购预算。2023 年政府采购预算1036.76万元，同比增加319.11万元，增长44.47％，增长的主要原****学校基础设施建设、中等职业办学能力提升、现代职业教育质量提****政府采购，采购预算较上年大幅增长。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款1024.76万元，占政府采购预算的98.84%；单位资**排12万元，占政府采购预算的1.16%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算342.85万元，占政府采购预算的33.07%，其中货物类采购预算330.85万元、服务类采购预算12万元。二是分散采购预算693.91万元，占政府采购预算的66.93%，其中货物类采购预算493.91万元、服务类采购预算200万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算700.85万元，面向中小企业预留金额700.85万元，占政府采购预算的67.60%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我校车辆编制数为4辆，定编小汽车实有数4辆，其中一般公务用车4辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算528.78万元，主要是单价10万以上果蔬花卉、新能源专业等教学实训设备及软件购置等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

****学校根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我校严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2023年项目支出绩效目标编制工作。****学校校2023年部门预算共有12个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金6203.93万元。

1.2023****学校实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款6203.93万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

（1）直属院校运行保障项目349.39万元。该项目的绩效目标是：通过学生参观、招生宣传等方式顺利完成当****教育厅下达的招生任务；财经商贸科客房实训室卫生间改造、****商贸专业实训室损坏计算机、道路修复扩宽、供电扩容及垃圾亭等提升了校园教学实训环境；采购收发文专用国产计算机为了文件安全；遵守国家税收法律法规及相关地方政策，按时缴纳各项税费，履行纳税义务。

（2）直属院校基础设施建设补助项目333.11万元。该项目的绩效目标是：通过校园设施维修维护，可消除校园设施安全隐患，改善基础办学条件，有利于促进招生工作。****中心能够有效帮助学生疏导心理压力，解决心理问题，预防和干预恶性事件的发生。校园网络安全维保服务提升校园网络安全。内部控制信息化进一步实现办公无纸化，提升办公效益。

（3）现代职业教育质量提升计划项目1132万元。该项目的绩效目标是：维护维修校园设施，绿化校园环境，改善学生的学习、实训及生活条件，提高学校办学条件，吸引更多学生来校就读；专业实训设备采购完成后，将更好的补充、****基地教学实训功能，****基地的作用，高效、有序地开展各项技能培训活动，更多更好地培养实用性人才；园艺技术专业****基地的建设贯彻职业教育新发展理念，利用虚拟现实技术丰富教学内容，将技术技能应用训练搬到课堂中进行，提高教学实训质量；提高教师教学研究及专业技能，教师在教学方面将会提高中职学生的理论水**操作能力；推进“1 X”证书制度试点工作，能够深化职业教育改革、提高人才培养质量、拓展学生就业本领；区级职业教育在线精品课程促进优质课程**共建共享，提高职业教育教学质量。

（4****学校办学能力提升经费项目300万元。该项目的绩效目标是：智慧考勤系统将进一步提升我校信息化管理能力；网络安全二级等保提高信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险；教师外出进行学习交流及专业技能提升，提升教育教学能力和学生管理经验，提高我校教育教学实力。

其他项目绩效目标详见公开表的表10。

2.2023****学校补助市县项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元，无项目绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参****事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****学校2023年部门预算报表

****学校2023年部门预算公开表。